通融地产集团签证管理办法.doc

工程签证管理
目的
强化集团流程管理,是管理系统化、信息化、规范化,从根本上控制工程各阶段的成本。规范子公司工程签证的工作程序,确保工程签证的有效性及可执行性,满足工程的质量、成本和进度等要求。
范围
本管理适用于集团公司下属所有子公司工程管理范围内的工程施工及保修过程中的工程签证的管理,涵盖工程发生签证的全部范畴。
部门职责
本部门:
工程部负责工程变更实施和现场签证的办理;负责工程签证的工程量确定; 配合集团合约审计部负责工程签证的价格确定和对工程量的抽查核实;
相关部门:
开发部及物资公司。开发部提出的对设计图纸和技术文件的某些技术上的修改要求。工程部填写《技术核定单》。涉及甲供材,须与物资公司的管理制度相融合。
内容要点一

变更文件的审核原则:审核是否符合政府法律、法规、规范标准的要求。审核是否符合公司关于工程发展规划及质量要求。审核是否符合公司成本控制的要求。审核是否符合有关合同规定。
现场签证的审核:现场签证由工程部主管人立项,现场监理对签证的执行进行初审,工程部主管人和概预算工程师进行审核,部门负责人确认。
一般工程签证审核流程:工程部主管人立项初审后,由工程部负责人审核后发给设计单位。工程部会同监理单位、施工单位从施工的角度对工程签证进行审核,无异议后(有意见及时反馈给工程部主管人)进行分类编号,并发放给施工单位。
重大工程签证的审核流程:工程部主管人立项初审,工程部负责人确认为重大工程签证后,由工程部负责召开评审会。评审会可邀请集团总工程师、监理单位、施工单位等参加,必要时外请专家参与。并将会审结果报分管总经理批准。
工程签证和现场签证的检查监督
工程部负责对工程签证和现场签证的检查监督。
工程部主要检查内容有:文件的分类、编号、归档;文件的审核流程和审核情况;文件的发放和执行;
工程部主要以抽查的方式进行。
应急情况处理,由于原设计存在的问题将即时造成工程停工的,为了确保工程工期,按照应急情况进行处理:编制书面《工程签证单》,经口头、传真或通过E-mail方式征求上述审批权限或签发权限的有关部门负责人同意后,由工程部负责人签署并发放给施工单位执行;
工程签证文件的标识《工程签证单》在签发前,应由工程部专人统一分类(根据要求变更的单位分成三类),编上公司编号、加盖印章、部门经理签发并录入工程签证清单。
内容要点二
工程签证的管理:
甲方主管工程师确认将要发生签证工作属于业主承担的范围,立即上报部门领导并详细说明理由后进行初立项。
甲方主管工程师会同概预算工程师及监理和施工单位人员至施工现场进行签证工作预估,如预估费用在2000元以上则执行“现场签证单-1”;在2000元(包括2000元)以下则执行“现场签证单-2”;如签证工作完成经核算后发现预算金额有错误或误差时必须出具详细书面报告,详细说明产生错误或误差的具体原因。
但签证工作完成后,施工单位及时通知工程部和监理单位相关人员进行验收和核量,并填写现场验收单和测量或计算实发工程量,各方签名后作为现场签证单附件。
签证时效为七天,即签证工作完成后七天内必须上报,否则视为无效签证,不予签证。
参与现场签证人员必须公平、公正和廉洁奉公,否则予以严肃处理,轻则200—1000元处理,重则解除合同或逐出工地。
各签证主体的职责
首先应建立完善的管理制度,确规定建设单位、代甲方、施工单位、监理等有关人员的责任、权利和义务,使其完全明确工程签证的程序,并完全按照规范程序执行;规范各级工程管理人员在工程签证方面的管理能力,提高其履行职责的积极性。
建立合同交底记录制度,加强现场施工资料的收集,让参与施工项目的技术、材料、预算、财务等管理人员全面了解合同内容,做到心中有数,划清甲乙双方的经济技术责任,使大家对合同的内容做到全面了解、心中有数,便于在实际工作中运用。施工过程中,预算员和技术员须及时收集经济技术签证资料,为竣工结算提供依据,不至于活干了却没有依据,吃哑巴亏。
施工、技术和预算需既有分工又有合作,以工程施工技术员为主,预算员要经常主动与各相关部门及专业人员取得联系,争取各方的支持和配合,技术员对工程中出现的异常情况及时通知预算员,双方合作将需要办理工程签证的内容及早落实清楚,且预算员尽快把增加的费用及早要回,从资金时间价值考虑,有利于资金周转,不要拖到工程结算时再去算这笔费用,影响企业效益的下载资料库,并且累积费用较多,结算时比较困难。
严格区分工程签证和工程签证。根据我国的现行规定,工程签证和工程签证费用都属于预备费的范畴,但是工程签证与工程签证是有严格的区别和划分的。属于工程签证范畴的就应该设计单位下发工程签证通知单,所发生的费用按工程