双击企业电子报税管理系统
2、进行登录输入系统密码
3、选择确定进入当前系统日
4、登录成功后进入系统的操作界面
5、点击所选择的进项发票管理
6、再选择进项发票管理的明细:点击〈防伪税控进项专用发票管理〉
7、进入防伪税控进项专用发票管理:点菜单栏的“新增”出现新增报表,再录入进项发票数据内容
8、若系统弹出些提示时,必须返回到纳税申报栏把前月份完税
9、进入纳税申报栏里点击申报主界面完税
选择完税
确定前月份完税处理
完税后退出界面
13、返回到进项票管理栏点击新增
在新增里录入进项发票的数据:发票代码、发票日期、发票号码、发票属性、发票密文、发票金额与税额、销方纳税登记号
把进项发票的6项数据输完后,必须先保存再审核
(1)在输入发票密文时,系统自动会校验发票输入的正确性
(2)可以直接输入发票的金额和税额,可以不输入明细
(3)发票的抵扣月份自动默认为当前报税月份,企业可以修改为后续月份再抵扣
(4)金额和税额的小数点后面只保留两位数,如果输入了明细的发票最后发现出现小数点差异,直接修改发票的金额和税额
确认审核所录入的进项票数据
17、点击进项发票管理栏选:“待认证进项专用发票导出”
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