质量记录清单表格.doc

文件发放、回收记录
编号: BG--01 第页/共页
序号
文件名称
编号
发放号
版
本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文件借阅、复制记录
编号:BG--02 第页/共页
序号
时间
文件名称
编号
版本
受控状态
借阅、复制份数
签名
归还时间
部门受控文件清单
部门: 编号:BG--03
序号
文件编号
文件名称
分发号
版本
数量
备注
受控文件总清单
编号:BG--03 第页/共页
序号
文件编号
文件名称
分发号
版本
数量
备注
文件更改申请单
编号:BG--04 序号:
文件名称
编号
版本
更改位置及原因:
更改后的内容:(如不够时可另附页)
受此影响引起其它更改文件的名称:
申请人: 日期: 年月日
所在部门意见:
签名: 日期: 年月日
审批部门意见:
签名: 日期: 年月日
文件销毁申请单
编号:BG--05 序号:
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因:
申请人: 日期: 年月日
所在部门意见:
签名: 日期: 年月日
文件保管部门意见:

签名: 日期: 年月日
管理者代表意见:
签名: 日期: 年月日
部门质量记录清单
编号:BG--01 第页/共页
序号
记录名称
编号
保存期(年)
备注
质量策划实施情况检查表
编号:BG--01 序号:
质量策划项目名称
执行部门
日期
执行情况记录:

记录人: 日期:
检查结论(成果及改进的要求、建议、措施等):
检查人: 日期: 批准人: 日期:
对改进的要求、建议、措施的验证情况:
验证部门: 验证人: 日期:
管理评审计划
编号:BG--01 序号:
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制: 审核: 批准: 日期:
管理评审通知单
编号:BG--02 序号:

评审会议时间:
评审会议地点:
参加人员:
评审内容要点: