内部审核案例.doc

3内部审核案例
课程明称:质量管理学时:36h 案例类型:选编案例来源: 内部审核实操案例认证系列:高级职业经理CEO资格认证、行政总监、人力资源总监、营销经理、财务总监、高级企业培训师、酒店职业经理等学习认证系列。颁发双证:通用高级经理钢印资格证书+MBA高等教育研修结业证书(含2年全套学籍档案) 证书说明:证书全国通用、国际互认、电子注册,是提干、求职、晋级、移民的有效依据学期:3个月(学制2年允许工作经验丰富学员提前毕业) 收费:全部学费元学校网站: 报名电话:0451- 咨询邮箱:******@163 主办单位:中国经济管理大学承办单位:哈尔滨美华MBA实战教育中心第一节公司介绍一、公司概况 XX炉具有限责任公司是一家中外合资企业,现有员工65人,其中工程师、技师、会计师等中级以上人才15名,公司占地12000平方米,所处地理条件优越交通运输便利,公司专门研制“XX”牌各系列水暖炉具,分为5类:“蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉系列、无烟煤多炉膛系列和烟煤连续燃烧炉系列”,年生产能力1万台,产值800万余元,采用先进工艺技术和设备。具备严格的生产控制技术,所有产品均按国家标准生产,并具有完善的检出仪器与技术手段,保证了产品质量的稳定、可靠,得到了广大顾客的青睐与认可。今后,本公司将继续致力于设计和开发高、精、尖新产品,并使产品质量不断提高,以更高的热诚为广大消费者服务。企业名称: 企业性质: 商标: 地址: 电话: 传真: 邮政编码: 公司主页网址: 二、公司组织机构图三、质量管理体系结构图四、质量管理体系过程指责分配表
×××有限责任公司质量管理体系过程职责分配表职能部门标准要求 公司经理技术科生产科质管部销售科采购科办公室 4 质量管理体系 ▲ △ △ △ △ △ △文件控制 △ ▲ △ ▲ △ △ ▲记录控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 管理承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ △ △△ 质量方针 ▲ △ △ △ △ △ △ 策划 △ △ △ ▲ △ △ △ 职责、权限和沟通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ 资源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力资源 △ △ △ △ △ △ ▲ 基础设施 △△ ▲ △ △ △ △ 工作环境 △ △ △ △ △ △ △ 产品实现的策划 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 与顾客有关的过程 △ △ △ △ ▲ △ △ 设计和开发 △ ▲ △ △ △ △ △ 采购 △ △ △ △ △ ▲ △ 生产和服务提供 △ △ ▲ △ △ △ △ 监视和测量装置的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 总则 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 监视和测量 △ △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 数据分析 △ △ △ ▲ △ △ △ 改进 △ △ △ ▲ △ △ △第二节内部审核程序×××有限公司内部审核程序 章节号 版本 1 页次 1/3 1 目的验证质量管理体系是否符合管理和产品实现的策划,是否符合标准和质量管理体系的要求,是否得到有效地保持、实施和改进。 2 适