“增值税远程抄报税系统”操作流程说明.doc

增值税防伪税控开票系统
远
程
抄
报
陕西航天信息有限公司
2014年4月
“远程抄报税”操作说明
远程抄报税概述
增值税远程抄报税是以增值税防伪税控系统为基础,由企业用户通过各自的开票金税卡自行完成抄报税操作,将报税数据通过网络传输到税局服务端系统,由税局自动完成报税数据解密、报税业务处理、发票比对等处理工作,最后企业再通过网络查询报税处理的结果信息,并在报税成功且增值税一窗式比对通过的情况下进行清卡操作,完成整个报税过程。
远程抄报税完整操作流程
网上申报
使用“网上申报软件”填写申报表,导出网上“申报文件”上传至陕西省国家税务局“专用发票认证和网上申报受理系统”,并查看申报结果。(报表填写要准确无误,确保申报成功);
抄税处理
进入“增值税防伪开票子系统”,在“报税处理”中点击“抄税处理”,确保将报税信息写入IC卡(报税盘)中;
远程抄报
进入“增值税防伪开票系统”点击“远程抄报”模块,依次点击:报税状态→远程报税→报税结果【有两种情况:(1)、企业有税款会提示:主表第34栏应补退税额为: ,。企业需要先“网上扣款”再“远程抄报”;(2)、若企业无税款:点击“报税结果”后可直接进行“清卡操作”完成远程抄报税工作。】
网上扣款
在点击报税结果后出现如上所述的提示后进入陕西省国家税务局“专用发票认证和网上申报受理系统”的“网上缴税”模块完成网上缴税工作。
清卡
进入“增值税防伪开票系统”点击“远程抄报”模块,依次点击:报税状态→
远程报税→报税结果→清卡操作;(网上缴税成功后进入“远程抄报”模块必须每个模块依次点击);
【远程抄报操作流程图解】
第一步:企业需要正确填写“纳税申报表”并导出“网上申报文件”,上传至陕西省国家税务局“专用发票认证和网上申报受理系统”,并查看申报结果。
电子申报操作步骤如下图:
如图所示“申报成功”后方可使用“远程抄报”模块
第二步:电子申报申报成功后,进入“增值税防伪开票子系统”的“报税处理”模块,确保将本月征期税抄至税控IC卡(报税盘)中,然后进行“远程抄报”模块,首先点击“报税状态”如下图:
点击“报税状态”如图所示
第三步:点击“远程报税”如下图:
点击“远程报税”如图所示
第四步:(1)、申报表填写正确;点击“报税结果”如下图:
点击“报税结果”,(1)若企业有税款会有提示,如图:主表第34栏应补退税额为:,,表明企业未扣款,此时需先进入“专用发票认证和网上申报受理系统”完成“网上扣税”后再点一次“远程抄报”各模块即可清卡完成抄报税工作;(2)若企业无税款,点击“报税结果”后显示:错误号0000,错误描述:“申报成功”可直接点击“清卡操作”完成清卡和抄报税工作。
(2)申报表填写错误,点击“报税结果”如下图:【处理方法:需先删除申报表,再重新申报,申报申报成功后方可再进行远程抄报】
点击“报税结果”如图所示,例如:,;申报数据和认证数据不符,此时需先删除申报表,正确成功申报后方可使用“远程抄报”模块
第五步:1、专用发票认证和网上申报受理系统“网上扣款”:
点击“网上缴税”如图所示,确认好扣款金额后点击“扣款”
2、专用发票认证和网上申报受理系统“网上缴税情况查询”:
点击“网上缴税情况查询”如图所示,查看处理状态,扣款完成即可重做“远程抄报”
第六步:若企业有税款,网上扣税成功后,再点击一遍“报税状态→远程报税→报税结果→清卡操作”可顺利完成远程抄报税工作; 点击“清卡操作”如下图:
点击“清卡操作”如图所示
四、远程抄报相关注意事项
1、清卡成功后会自动重启开票系统,重启成功前不要拔出IC卡(报税盘),直至金税卡(金税盘)重启成功,方可拔出。
2、“远程抄报”工作的顺利进行要确保安装“防伪税控开票系统”的电脑能正常上外网,并且网络信号要稳定,Win98系统不能升级使用远程抄报税系统。
3、“网上申报”在“专用发票认证和网上申报受理系统”中查看申报结果显示“申报成功”,但在“增值税防伪开票系统”的“远程抄报”模块查看“报税结果”显示异常,同时会显示异常“网上申报”数据不一致对应的栏次,此时需要和“网上申报”软件提供商和税局联系,删除错误电子报表信息,重新正确申报后才可以实现“远程抄报”工作。