房地产公司各部门工作衔接示意图.doc

各部门工作衔接示意

项目
部门间衔接内容
具体要求
备注


负责现场广告宣传、气氛布置、接待等相关工作;
负责小区外环境的配合,会同安管部做好相关施工管理工作;
绿化部负责活动现场绿化气氛的布置,环境部负责现场环境卫生的清洁,安管部负责现场安全保卫工作,住户中心负责接待工作,物业工程部负责现场水电接驳、灯光照明和电器设备的安装和管理;
根据实际工作分工安排执行。
其它部门:
营销部:
工程部:
根据公司活动要求制定活动方案及工作分工派发各部门
行政部
物业公司:

前台文员安排
行政办主管
行政办
用车部门提出申请
镇内用车提前30分钟申请
镇外用车提前半天申请
公文管理
申请
盖章
申请部门
公司审批
发文部门
行政部存档
抄送
部门日常往来函件由部门保存,重要函件或以公司名义发出的函件由行政部存档。
资产管理
出仓
①使用部门领用;
③行政部监督;
②财务部台帐登记、资产编号;
财务部仓库组
采购部
公司审批
申购
使用部门

公司固定资产的申购和管理,必须纳入资产管理体系,部门领用出仓时,《出仓单》仓库一联、财务部、行政部各一联,作为建立资产台帐和监督、盘点的依据。
办公文具管理
董事办批准
每月10日前采购到位
采购部
出仓/领用
行政部入仓
制定每月采购计划和费用,进行申购
每月25日前提交下月部门办公用品计划汇总
采购部
每月28日前提交下月公司办公用品计划汇总
各部门
行政部
各部门文员做好本部门办公用品的申购和发放管理,根据实际情况,以旧换新,原则上每月发放一次,新入职员工文具配备由部门申领,行政办审核发放。
费用控制
分析/分发发给相关
各部门负责人
分析
行政部
每季度公司各部门费用发生情况
财务部
物品申购管理
董事办批准
行政部复核
申购
资产管理
采购流程程
使用部门

此处“物品申购”适用于日常办公用品和工程施工材料外所有公司物料和资产的零星采购


人事招聘
根据公司审定的人员架构进行审核,招聘到位
提出申请
用人部门
人事部
用人部门
对人员较多、流动相对较大的部门,如物业公司,人事部须于每月2日前向该部门提供上月该部门入职、转正、离职的人员名单。
培训工作
人事部(考核,归档备案)
部门内部岗位技能培训
每月1次新员工入职培训
人事部
用人部门

考勤统计
各部门
每月8日前汇总后勤扣费、报销情况
财务部
每月3日前初步统计上月考勤
复核,每月8日前汇总考勤情况
人事部


网络安全管理
各部门
安全备份
电脑资讯部

* 所有电脑硬件配置,必须经行政办、电脑资讯部复核,董事办审批
维修保养
定期保养
电脑资讯部
维修申请
使用部门
* 对使用率高的电脑系统(如大门岗电脑)每个月进行检查检测,及时解决问题,保持正常运行。
网站管理
电脑资讯部发布
董事办审定
行政部复核
汇总
各部门资讯

* 行政办负责网站更新资料的汇总把关,电脑资讯部进行维护、内容上传;
* 重要事件通过审核后1天内上网发布


预算部
预算部
采购部
财务部复核
建立材料数据库
定期/不定期市场调查、询价


施工单位提交结算书及有关资料
一式两份
对数
施工单位
对数
工程指挥部
施工单位
预算部审核
审核并提供工程变更单等资料
规划技术部
审核并提供工程签证单等资料
监理审核结果
财务部复核
董事长签署
监理方
监理方审核
公司内部审核结果
*设计变更、签证单等有关资料在工程变更时由工程资料室交预算部等相关部门传阅知悉;结算时提供整套资料以便结算工作展开,“工程变更”。
*财务部依据合同、招标说明、补充说明等条款进行复审,如果几方审核的结果存在较大的差异,财务部应组织进行对数。

预算部编撰
规划技术部
图纸(内审后)
工程部资料室询价
技术资料
董事办审核
各部门会签
* 对外工程招标涉及的内审资料、图纸、招标文件由工程部统一发放。


需工程部跟踪工程
抄送工程部资料室
总资料室存档
双方签署盖章
董事办审定
各部门会签(含财务/律师)
相关部门编撰
确定合作单位
董事办