基层单位指标表.xls

露天矿“五型企业”建设绩效考核指标表
指标
类型序
号考核指标考核指标考评部门
月度年度
标准考评办法基础分最高
分值月度汇
总平均年度
指标
质
量
效
益一、经营指标 1 公司煤炭产量★完成计划在完成计划基础上,煤炭实际产量与预算产量比每超、欠1万吨,加、减1分;未完成计划减20分。 20 31 总调度室
2 公司煤炭销量★完成计划未完成减10分 10 10 总调度室
3 公司利润指标★完成计划未完成减10分 10 10 财务部
4 预算成本(元/吨) ★控制在预算范围内实际可控成本与预算可控成本每超、节5%,减、加1分 10 15 企管部
5 煤质业务★达到要求见煤质业务考评表 10 13 企管部
二、管理业务 6 双增双节★达到要求见双增双节考评表 3 4 企管部
7 考评体系★达到要求见考评体系评分表 2 2 企管部
8 全面预算★达到要求成本预算7分,其中材料费3分,水电暖1分,运输费1分,办公及其他1分,修理费1分;工作量预算1分,专项工程2分。 10 10 财务部
9 班组建设★达到要求见班组建设考评表 3 3 生产技术部
10 劳动薪酬管理★达到要求见劳动薪酬管理考评表 2 2 劳人部
11 遵章守纪★遵守国家法律、法规、公司制度(一)单位员工出现被公安部门依法追究刑事责任扣5分;单位员工受到公司除名、留职查看处分的扣3分;(二)违反公司制度,按原制度受到处罚:取消单位业绩工资,扣5分;取消段队级业绩工资扣3分;取消个人业绩工资扣1分。(三)受到公司批评(以文件为准)一次,按受批评范围:个人扣1分,段队级扣2分,单位扣3分。单项或累计最高扣分不超过本项基础分。 5 5 (一)法审监察部;(二)各成员单位;(三)法审监察部
12 临时性重点工作推进★达到要求临时性重点工作推进 3 3 企管部/党政办/总调度室
年度经营指标完成指标执行神宝公司《2009年"五型企业"建设考评暨绩效考核实施细则 100 生产技术部/企管部
本质
安全 13 事故类★见基层单位“本质安全型”考评表安监局
14 安全质量标准化★见基层单位“本质安全型”考评表
15 本质安全管理体系★见基层单位“本质安全型”考评表
16 安全综合管理★见基层单位“本质安全型”考评表
资源
节约 17 回采率资源回收率不低于96%。完不成指标的,资源回收率比目标值每下降1%,最多扣5分生产技术部
18 吨煤综合能耗(吨标准煤/万吨) 吨煤综合能耗(吨标准煤/万吨)下降12% 节能指标比目标值每下降1%,最多扣4分
19 COD排放量 COD排放量不小于257吨。减排指标比目标值每下降1%,最多扣6分。
科技创新 20 1、完成技术革新(或技术改造、新技术推广)项目至少一项。
2、技术革新(或技术改造、新技术推广)项目获得的经济效益与技术革新(或技术改造、新技术推广)投入费用比例不小于100%。完成指标执行神宝公司《2009年"五型企业"建设考评暨绩效考核实施细则》 20
和谐
发展 21 计划生育★执行公司《计划生育工作百分制考评细则党政办公室
22 职工培训★执行公司《职工培训考核办法》 2 2 职工培训中心
23 环境卫生建设★执行公司《环境卫生建设工作考核办法》 2 2 党工部
24 政治建设★见和谐发展考评表 2 2
25 企业文化建设★见和谐发展考评表 2 2
26 廉政及惩防体系★见和谐发展考评表 2 2
27 企业稳定及社会贡献★见和谐发展考评表 2 2
合计 100 120 80% 20%
露天矿“五型企业”建设绩效考核指标表
指标
类型序
号考核指标考核指标考评部门
月度年度
标准考评办法基础分最高
分值月度汇
总平均年度
指标
质
量
效
益一、经营指标 1 公司煤炭产量★完成计划在完成计划基础上,煤炭实际产量与预算产量比每超、欠1万吨,加、减1分;未完成计划减20分。 20 31 总调度室
2 公司煤炭销量★完成计划未完成减10分 10 10 总调度室
3 公司利润指标★完成计划未完成减10分 10 10 财务部
4 预算成本(元/吨) ★控制在预算范围内实际可控成本与预算可控成本每超、节5%,减、加1分 10 15 企管部
5 煤质业务★达到要求见煤质业务考评表 10 13 企管部
二、管理业务 6 双增双节★达到要求见双增双节考评表 3 4 企管部
7 考评体系★达到要求见考评体系评分表 2 2 企管部
8 全面预算★达到要求成本预算7分,其中材料费3分,水电暖1分,运输费1分,办公及其他1分,修理费1分;工作量预算1