露天矿山安全管理检查表.doc

附件1
第一季度露天矿山安全管理检查表
序号
检查内容
检查标准
与依据
检查方法
检查结果
备注
1
证
照
齐
全
具有采矿许可证、安全生产许可证,工商营业执照
查各证照有无及其有效性
生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书
查各证照有无及其有效性
2
规
章
制
度
矿山企业应建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制
查制度建立及落实情况
应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
查安全机构和管理人员有无状况
3
教
育
培
训
安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职
查资格证书有无
新进矿职工,接受安全教育、培训的时间不得少于40小时,经考试合格后,方可上岗作业
查企业培训计划、记录,随即抽查询问矿工
所有生产作业人员,每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时
查企业培训计划及培训记录
矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗
查特种作业现场持证上岗情况
序号
检查内容
检查标准
与依据
检查方法
检查结果
备注
4
安
全
投
入
矿山企业应当及时、足额提取安全费用,并按规定使用。在年度财务会计报告中,企业应当披露安全费用提取和使用具体情况
查是否提取及提取标准,以及使用情况
5
隐
患
排
矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题,应当立即处理;不能处理的,应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案
查安全检查记录、隐患排查处理记录
查
6
劳
动
保
护
矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
查劳动用品质量、采购、发放和使用情况
存在问题:
检查人员签名:
被查矿区负责人签名: 检查日期年月日
存在问题整改情况:
验收人员签名: 验收日期年月日
第二季度露天矿山安全生产基本条件检查表
序号
检查内容
检查标准
或依据
检查方法
检查结果
备注
1
开采技术
自上而下,台阶式分层开采,台阶分层符合设计规范要求,严禁掏采。
查看设计资料和初步设计,必要时检查生产现场
建筑花岗岩开采,中深孔爆破工艺高度不大于20米,宽度不小于30米;浅眼爆破,高度不大于10米,宽度不小于15米。
查看设计资料,并进行现场检查
饰面花岗岩开采,每8米有一工作平台,严禁垂直开采,平台宽度不小于4米。
查看设计资料,并进行现场检查
台阶高度可由设计确定
饰面花岗岩凹陷开采,有2个独立出口,深度超过10米,有机械通风。
查看设计资料,并进行现场检查
最终边坡角由设计确定,但最大不得超过60度
查看设计资料,查阅初步设计中相关内容
2
边坡稳定
采场工作帮应每季度检查一次,高陡边帮应每月检查一次,不稳定区段在暴雨过后应及时检查
查看观测记录资料
序号
检查内容
检查标准
或依据
检查方法
检查结果
备注
2
边坡稳定
每班作业前,必须对坡面进行安全检查,发现工作面有裂痕,或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时,相关人员应当立即撤离至安全地点,采取措施处理。处理完毕前,严禁任何人员在边坡底部停留
查作业规程和现场落实情况
3
机械装运
小型露天采石场企业应使用机械化铲装作业
查看设计资料,现场检查是否为机械化铲装作业
定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修,保持正常运行
查看维护、检修记录
4
矿区道路
矿区道路符合GBJ22-87要求,路面坡度、弯度符合要求,并设置的交通标志、其位置、形式、尺寸、颜色等符合国家标准,跨越道路管线及构件物,与路面垂直距离不小于5米,且安全牢靠。
查设计资料,现场检查,转弯处是否有警示标志
5
防洪设施
作业单位应当有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的,应当设置截水沟;有可能滑坡的,应当采取防洪排水措施
查防洪措施是否建立;是否设置截水沟
序号
检查内容
检查标准
或依据
检查方法
检查结果
备注
5
防洪设施
深凹露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施
查看设计资料,现场检查设施是否落实
6
安全距离与
警示标志
相邻采石场之间应当设置大于30米的隔离带
查看设计资料,现场进行检查
按设计文件为依据
露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志,防止无关人员误入
现场检查是否设置警示标志
开采境界内和