医院后勤仓库管理考核标准.doc

医院后勤仓库管理考核标准
为确保仓库管理制度的有效实施,进一步提高公司基础管理工作水平,鼓励先进,鞭策后进,充分发挥仓库管理人员的积极性和创造性,特制定本考核办法。
一、考核内容及考核要求:
项目
考核要点
检查方法
扣分理由
扣分
得分
一、仓库日常管理(25)
仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台帐,并与财务部门保持一致。(10分)
1、必须根据实际情况和各类库存物资的性质,用途、类型,分明别类建立相应的明细账、卡片。
2、财务部门与仓库所建账簿及顺序编码号必须互相统一,相互一致。
3、合格品、逾期品、失效品、废料、退回料、应分别建账反映。
1、未按规定建账卡扣2分
2、账簿和编码未与财务部门一致扣3分
3、未按规定对合格品、逾期品、失效品、废料、退回料建账扣2分
严格按物资系统和仓库管理规程进行日常操作,做好日清月结,账卡物相符。(5分)
1、对当日发生的业务必须及时录入物资系统,做到日清月结,确保物资系统中物料进出及结存数据正确无误。
1、未及时登记入账,并做到日清月结扣2分
做好各类物料和产品的日常核查工作。(5分)
1、对各类库房物资定期进行检查盘点,并做到账、卡、物三者一致。
1、未进行定期盘点,未能做到账、卡、物一致扣2分
及时检查仓库物资的质量状况和库存数量状况,及时报送各事业部领导及财务人员。(5分)
1、根据生产计划及仓库情况严格控制各类物资的库存量。
2、对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门领导及财务部。
1、未有效控制扣2分
2、未整理并及时上报扣1分
二、入库管理(15分)

严格把好入库手续关,拒绝不合格、手续不齐全的物资入库。(15分)
1、物料进仓时,仓库管理员必须凭采购入库单、检验合格单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时,仓库管理员必须核对物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。
1、未按规定严把入库关,发现有不合格,手续不权的物资入库扣5分
2、入库单填写不正确、不完整扣2分
3、入库单字迹扣2分
3、入库单的填写必须正确完整,字迹清楚。
三、出库管理(20分)
原材料出库管理(10分)
1、各类材料的发出原则上采用先进先出法。物料领用必须符合规定的手续方可领用。
2、领用时,仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;领料票需仓管员和领料人签字,并登记入账。
1、未按规定发料扣5分
2、实发物资的名称、规格、数量与领料单不一致扣3分
3、仓管员领料人未签字扣1分
产成品出库管理(10分)
1、产成品发出由各销售部开具销售发货单据,仓管员必须凭盖有财务印章和销售部门负责人签字的发货单发货。
2、发货时,仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;领料票需仓管员和领料人签字,并登记入账。
1、未按有效发货凭据发货扣5分。
2、实发物资的名称、规格、数量与领料单不一致扣3分。
3、仓管员领料人未签字扣1分。
四、报表及其他管理(8分)
库存盘点管理(8分)
仓库保管员必须对库存物资定期和不定期进行检查,对库存物资清查盘点中发现的问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。
1、未对库存情况进行定期检查,扣5分。
2、对检查中发现的问题未及时查明原因,并进行相应处理的扣5分
五、现场5S管理(22分)
定置管理(5分)
1、库房、料棚和料场设有定置管理图。
2、定置管理图设置科学、合理、便于操作。
3、物品、设施的摆放应与定置管理图保持一致。
1、无定置管理图扣2分。
2、定置图设计不科学、不合理扣1分。
3、。
4、物品摆放与定置图不符,.
物料存放(5分)
1、仓库贮存物资做到上苫下垫、分类摆放。
2、货架上物料堆码整齐,地面堆垛物资牢固、安全。
3、物资摆放便于存取,垛距、墙距留有安全距离。
1、仓库贮存物资未做到上苫下垫、分类摆放,有一处扣2分
2、物料堆码不整齐、不安全发,发现一处扣除1分。
3、物料摆放不合理,不便于存取作业,发现一处扣1分。
4、垛距、墙距未留有有安全距离,。
标识(5分)
1、仓库贮存物品有表明质量的状态的标识和表明物品身份的产品标识。
2、标识应清楚、统一,易于识别,符合《物资仓库标识和标签管理规定》的要求。
1、仓库内没有分区表示物料检验状态标识的,扣2分。
2、贮存物品没有产品标识,