仓库管理制度 (4).doc

提供适当的贮存条件和场所,保证产品在贮存过程中的质量以及产品在装卸和运输过程的质量。

适应原材料、成品的入库、出库及贮存、装卸和运输。

物流部物料仓库负责原材料的入库、装卸、出库、贮存管理工作。
物流部成品库负责成品的入库、贮存、装卸、运输管理工作。
财务部负责对原材料、成品库的帐、物进行监督检查。
质保部负责对原材料、成品库的库存产品实物质量进行监督检查和考核。

入库验收
原材料的入库验收
a)原辅材料入库须过磅验收。过磅验收物资的磅码单须有司磅员、指定的监磅员签字确认方可作为验收入库的依据,入库数量为物资净重。标准包装的材料或载重、运载材料的车辆长度超过地磅规定的可抽样过磅,抽样数量不少于该批材料的10%。
b) 原材料运输到达后,仓库保管员应做好交接工作。认真核对收料凭证、磅码单、质保书、合格证。并及时填写到货记录,标明原材料厂家、物资名称、型号规格、数量。
c)根据《原材料检验、试验规程》对需验证的C类原材料由检验员及时进行验证,并做好验证记录。对待检验的原材料及时放入待检区域并及时挂上“待检”标识牌,由仓库保管员填写原材料送检单,及时通知质保部检验。
d) 经检验和/或验证合格后,应及时放入合格区域并及时挂上“合格”标识牌,不合格放入不合格区域并挂上“不合格”标识牌。
e) 如发现质量不符、数量短缺、超过规定损耗应书面及时反馈给主管部门,未处理前,不得入库动用。
f) 对质量不符,但尚能使用的原材料,凭批准后的让步接收申请,办理入库手续。
g)五金、电器、备品配件等物资,由仓库管理员验收入库,数量核对无误方可在供货商的送货联上签字,同时留一联作为存根联。如入库的物资以重量为计量单位,必须由仓库管理员、司磅员过磅验收。
h)直接送到分厂生产现场的材料有仓库管理员、分厂指定的验收人员验收,并由分厂及时向仓库出具领料单。
i)供货商退货的材料,应在收货单上作红冲(或负数)处理,对业务往来较少的单位,可由本公司开出发票作退货的帐务处理。
j)特殊原材料入库应专门建立收货台帐,应详细注明收货物资品名、规格、数量、批号等详细信息。
成品的入库由成品库保管员根据质保部签发的产品合格证、销售公司下达的计划单及经检验员签字确认的入库单入库。发现超出计划有误差、用户名称或型号规格不符合的不充许办理入库验收手续。退货应按照公司管理制度《关于成品退货的管理
规定》执行,未能及时处理的,应放在指定区域,便于仓库实物区分。
保管
原材料的保管要求
a) 仓库保管员应根据原材料的不同性质和特点,分类分区域存放,A类原材料还应保证同一品种、规格、不同的批号或生产日期分开堆放,摆放位置应有利于存取,先进先出,并防止误用。
b)对于特种产品的材料除按以上要求验收外,应对其进行特别标识。并放置专用区域。
c) 对易燃、易爆、剧毒等危险品的存放,应按其不同的特性隔离单独存放,采取特殊防护措施,由仓库保管员负责保管并随时接受安检人员的检查、监督。
d) 对不合格原材料、呆滞、报废、帐外物资和超期贮存的物资应及时隔开,按规定上报物流部并防止混用。
e) 仓库管理员必须经考核后方能上岗,定期对库房