德阳市民政局.doc

德阳市民政局
2016年度部门预算支出绩效自评报告
(含局机关和下属单位)
一、部门概况
(一)机构组成
市民政局下属二级预算单位7个,其中行政单位1个,事业单位6 个。具体构成为:德阳市民政局机关、德阳市光荣院、德阳市救助管理站、德阳市社会福利有奖募捐委员会办公室、德阳市军队离休退休干部休养所、阳市慈善会办公室,德阳市减灾中心。
(二)机构职能
根据国家赋予的职能职责解决社会问题,调解社会矛盾,促进社会公平,维护和保障人民群众的基本生活权益,不断发展为人民群众服务的社会福利和社会公益事业,维护社会稳定,促进经济和社会发展。
(三)人员概况
截止2016年底,市民政局总编制90名,其中行政编制33名,事业编制53名,工勤编制4名。在职人员总数82人,其中:行政人员28人,事业人员50人,工勤人员4人;离退休人员47人,其中:离休人员0人,退休人员47人。另经人事局核定的编外临聘人员为8名,实有编外人员32名。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
,其中:,上年结转收入700万元。按收入性质分,,;上年结转收入中公共预算财政拨款605万元,政府性基金预算财政拨款95万元。
(二)部门财政资金支出情况
,其中:;。按功能分类分,;医疗卫生与计划生育支出39万元;;。
三、部门财政支出管理情况
(一)预算编制情况
1、预算上报情况
按照《预算法》和市级部门预算编制工作的相关要求,根据上年度财务支出情况和下年度预计使用情况,按时完成了部门预算编制工作,并按时提交部门预算编制草案。同时,已按相关要求对2016年预算及相应“三公”经费及时在门户网站进行了公开,网址为: / 。
2、绩效目标填报
对照市民政局2016年部门预算草案,已按照行政运行类、民生保障类对所有上报的一般预算项目和待批复预算项目填报了绩效目标申报表。
3、项目预算细化情况
对于专项预算项目,在申报预算时均进行了细化,在实际下达过程中只有部分待批复预算项目进行了微调。
(二)执行管理情况
1、部门预算执行进度情况
2016年1-%;1-%;%,%。
2、中期评估情况
2016年1-,,%,。
截止2016年8月,,按照中期评估相关要求,对未执行项目进行分析评估后,。
3、节能降耗情况
我单位始终以建设节约型机关为目标,围绕“节能有道、节俭有德”的主题,以节约用电、用水为重点,强化措施,完