中国船级社质量认证公司-体系建立.ppt

体系建立
涉及贯标组织/咨询机构/审核机构的三方共进计划
①②③④
⑤⑥
①②③
④⑤
⑥⑦
①②③④
筹备
阶段
建立阶段
运行调整阶段
审核阶段
—组织
—咨询机构
—审核机构
1—2周
1—2周
2—4周
2—3月
2—3月
5—8月
一、筹备阶段
项目启动
任命“管理者代表”
成立工作组
选择咨询和培训机构
组织培训
内审员
文件编写
制定工作计划
二、建立阶段
确定范围(产品、业务)
确定管理过程(流程)
确定组织结构、职能分配
收集现有文件资料
编写体系文件
质量方针、质量目标
手册
程序
作业指导书
记录表格)
体系文件的评审、批准和发布
三、运行调整阶段
全员培训——体系文件
在各部门全面正式运行
工作组督导,收集反馈意见
第一次内审
管理评审
修改体系文件
第二次内审(需要时)
审核阶段
递
交
申
请
时
间
安
排
现
场
审
核
文
件
审
核
监
督
审
核
跟
踪
验
证
文件编写
文件制定流程图
要求识别
文件制订/试运行
人员安排与计划
策划文件框架
会
审
审
批
启动
ISO式写作原理
1
要求的培训
管理流程改进
2
3
4
5
6
7
8
管理流程分析
过程
识别
评价
正
式
使
用
9
10
体系所需的文件的多少取决于对过程的分析,而不应当是文件决定过程
理解现有流程最有效的方法是将它画在图上,即画流程图。流程图的目的是通过图示的方法使得流程易于阅读和理解。
绘制流程图,本身就是学习的过程。
ANSI(美国国家标准学会)符号
流
决策点
任务/活动
开始/终止
文件
控制
公司政策法律法等
输出
产品信息等…
输入物料信息等…
机制
人员制度等…
流程
“国际化定义”(IDEFO)
流程图绘制
业务处理项目信息来源
信息储存与输出
判断、审批、核查

工作开始或结束
停顿
单向
工作流向两项工作连接
工作流向跨越(两项工作不连接)

双向
文件
业务流程图常用符号
流程图绘制