南部县教师进修学校.doc

南部县教师进修学校
2018年度部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
南部县教师进修学校属于全额拨款事业单位,为我县教师业务培训、继续教育、普通话培训以及学历教育于一体的机构。为中小学教师提供短期培训服务, 中小学教师短期培训(相关社会服务)。开展各项社会服务工作,承担上级临时交办各项工作。
(一)主要职能
1、对全县教师进行继续教育培训和相应的法律法规培训。
2、承担全县各单位成人学历提升的学习工作。
3、承担上级主管部门安排的其他工作。
(二)2018年重点工作计划情况
1、对全县教师继续教育培训达5000人次。
2、完成近500人的成人学历提升工作。
3、全面完成上级主管部门安排的其他工作。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位南部县教师进修学校是一所隶属县教育局主管的教师培训机构,属二级预算事业单位。岗位设置情况:本单位核定编制数为30人,执行财务会计制度为中小事业单位会计制度。单位现有校长1名,副校长1名,中层部门负责人4人。现有在职人员19人,单位现有退休人员14人。
三、收支预算总体情况
,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;,占100%。
,其中:,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算情况
。与2017年相比,财政拨款收、,%。主要原因是新进员工及在职员工正常薪级工资晋升。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
南部县教师进修学校2018年度一般公共预算财政拨款支出
,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,,%。
(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
,主要用于以下方面:
1、,%;
2、,%;
3、,%。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1. 教育(类),主要用于人员支出。
2. ,主要用于职工住房公积金支出。
,主要用于职工住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
,其中:
,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
,主要包括:单位遗属补助支出
公用经费30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2018年我单位无“三公”经费支出预算情况
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
2018年我单位无政府性基金预算
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
本单位2018年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,我单位本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、教学实验专用设施设备等日常办公设备。)
十一、名词解释(根据本单位编制说明中涉及的取舍)
:指县级财政当年拨付的资金。
:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)
:指事业单位在专业业务活动及