南部县小元乡人民政府.doc

南部县小元乡人民政府
2016年度部门决算编制说明
2017年9月
按照预算管理有关规定,目前部门决算的编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中。
基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案“定职能、定人员、定经费”;2016年我乡重点加强基层政权建设,发展农村经济,加强社会管理,维护社会稳定等工作。
二、部门决算单位构成部门概况
小元乡共设一个决算单位,现有在岗人员23人,其中行政13人,事业10人
三、收支决算总体情况
,其中:,占72%;,占27%。
,其中:,占12%;,占87%。
四、财政拨款收支决算情况
。。与2015年相比,、。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
,占财政拨款本年支出合计的96%。与2015年相比,,增长87%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
,主要用于以下方面:,占12%;国防支出3万元,%;,%,占31%;,%;,%;安全生产2万元,%;,%.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
:,其中,,其他人大事务2万元,,机关服务5万元,其他事务支出110万元。完成预算100%(指调整预算,下同).
2. 国防支出:2016年决算数为3万元,其中:兵役征集1万元,其他国防动员2万元。完成预算100%.
3. 文化体育支出:,其中;其他文化支出34万元,,完成预算100%。
4. 社会保障和就业:,,,,,,,,老年福利5万元,社会事业6万元,,,,自然灾害生活补助5万元,,,,其他农村生活救助3万元,。
完成预算100%。
5. 医疗卫生与计划生育(类):,其中:,,完成预算100%。
,,其中:事业运行34万元,,道路建设20万元,生产发展1万元,,一事一议补助100万元,,农村改革试点补助68万元,其他农林补助10万元。完成预算100%。
,完成预算100%。
:,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
,其中:
,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出.
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明