采购退换货流程
流程目标
及时处理不合格材料,保证经营顺畅进行
适用范围
靖江龙威工业有限公司
流程责任人
责任人1:物流部仓库
责任人2:物流部仓库
引用其他流程
收货入库流程
应付帐款的入帐和管理
时间要求
每月月底前将当月的采购退换货帐务处理完毕。
访谈记录
2010年8月5日与采购部经理张明、采购员刘飞扬、钱潐、刘琰彦、张欣就采购订单进行访谈。
流程说明
步骤
流程内容及控制说明
执行者
相关文档及数据
问题与建议
反馈
部门
岗位
1
出具不合格品处理单
当采购物品出现质量问题时,由品控部出具不合格品处理单,采购部经理及相关部门经理出具意见。(-C1)
品控部
采购部
相关部门
经理
经理
经理
2
与供应商协商
对于质量检验不合格的材料,由采购部采购员负责和供应商协商将货物退回,链接步骤3。
如果经协商,可以允许供应商换货,则必须将同品种同数量的换入物料先送至仓库才能将换出物料提走,流程结束。
采购部
采购员
3
在OA上发布退库通知
采购员在OA上发布事项详细描述需要退库物料的信息,然后发送采购部经理、抄送财务经理、财务会计审批
采购部
采购员
退库单
4
财务检查是否已入帐
财务会计首先用友系统中查询要退的物料是否已有发票入帐。
发票未入账将查询结果反馈给采购部。转入步骤6
发票已入帐,转入步骤4
财务部
财务会计
退库单、用友系统
步骤
流程内容及控制说明
执行者
相关文档及数据
问题与建议
反馈
部门
岗位
5
税务局开具“退货证明”
财务会计确认发
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