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乌兰夫纪念馆
2016年度决算相关说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分乌兰夫纪念馆基本情况
一、部门职能
(1)落实中央颁布的爱国主义教育实施纲要的宣传教育工作;
(2)收集、整理、研究有关乌兰夫的文物、史料,充实展览内容及做好文物史料的保护工作;
(3)做好乌兰夫故居的管理工作;
(4)做好乌兰夫同志诞辰110周年活动事宜;
(5)负责上级交办的其他工作。
二、机构设置及单位构成情况
乌兰夫纪念馆系呼和浩特市委直属事业单位(参公),呼和浩特市市委宣传部代管。根据工作职责,全馆设8个职能科(室),所属二级事业单位1个。
    乌兰夫纪念馆核定编制数48人,其中参照公务员法管理事业单位编制44人,事业编制4人。现有干部职工47人,其中乌兰夫纪念馆44人,二级事业单位3人;退休人员7人。
第二部分乌兰夫纪念馆2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
,,,。
,,由于追加了职工调资,。
二、关于2016年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计1,,支出总计1,。与2015年度相比,,%;,%。主要原因:;;所以本部门2016年度收入总计与2015年度相比,。二是因为2016年支出合计(人员工资、社会保障和住房保障、办公费等)与2015年支出合计(人员工资、社会保障和住房保障、办公费等);;所以本部门2016年度支出总计与2015年度相比,。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
,其中:,%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计1,,其中:,%;,%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计1,,支出总计1,。与2015年度相比,,%;,%。主要原因:;;所以本部门2016年度收入总计与2015年度相比,。二是因为2016年支出合计(人员工资、社会保障和住房保障、办公费等)与2015年支出合计(人员工资、社会保障和住房保障、办公费等);;所以本部门2016年度支出总计与2015年度相比,。
(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,,其中:,%;,%。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
,其中:,主要包括:、、、、、、、住房公积金
、;,主要原因是:2016年与2015年相比增加了在职人员的公车补贴、在职和退休人员的调资、住房公积金、购房补贴;,主要包括:、、水费5万元、、、、、维修(护