2016年丰南区计划生育技术服务站.doc

2016年丰南区计划生育技术服务站
部门决算公开
2017年9月
部门决算公开目录
第一部分丰南区计划生育技术服务站部门职责、机构设置概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分丰南区计划生育技术服务站2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
“三公”经费及相关信息统计表
政府采购情况表
第三部分丰南区计划生育技术服务站2016年度决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拔款收入支出决算总表情况说明
五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出情况说明
七、计生服务站预算绩效管理工作开展情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
唐山市丰南区计划生育技术服务站
2016年度部门决算有关事项说明
第一部分:部门概况
一、主要职能
承担计划生育技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康等任务;协助乡镇做好流动人口计划生育相关服务工作,配合承担孕前优生健康检查项目等任务;协助采集相关信息;对村级计划生育服务员提供业务培训指导。
二、机构设置
唐山市丰南区计划生育服务站为财政性资金定额补助经费的事业部门(人员支出按80%拨付)。内设女性科门诊、化验室、P2实验室、优生档案室、心电B超室、光谱治疗室、生殖助孕门诊、男性科、X光室、财务科等。
人员情况:财政差额补助单位及自收自支单位人员共 43 人,在编人员 28人,人事代理及聘用制 3人,劳务派遣 12 人。
第二部分:丰南区计划生育技术服务站2016年度部门决算报表
见附表
第三部分:部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
,。与2015年相比,,%;,%。年初结转和结余0 元;年末结转和结余0 元。
二、2016年度收入决算情况说明
,其中:财政拨款收入
;上级补助收入606460元;;。具体情况如下:
(一)。是当年财政安排的资金。,%,主要原因是在编人员2016年度退休。
(二),是服务站的医疗收入、药品收入,,%,为2016年度增设功能科室,拓展医疗服务项目等因素形成。
(三),主要资产处置、当年拨款等。,%。
三、2016年度支出决算情况说明
,,%。其中:,占支出合计的85%;项目支出1038000元,占支出合计的15%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
,。与2015年相比,,%;,%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
部门2016年度财政拨款支出年初预算为3100000元,本年支出决算为
,占年初预算的129%。主要原因是上级专项拨款不纳入年初预算。
(二)财政拨款支出决算结构
,按功能分类主要用于医疗服务项目。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
,支出具体情况如下:
1、,,%,主要原因为人员工资标准调整,支出相应增加。
2、商品和服务支出0元,较2015年决算数减少0元。
3、对