网上报税与网上申报的流程.doc

一、网上报税和网上申报的操作流程
(一)运用防伪税控开票子系统进行抄税。
(二)运用网上抄报税系统进行远程报税。
(三)运用网上申报软件,发送申报数据。申报成功后,查看申报结果,根据系统提示作相应处理。申报表审核成功后,税务局端自动扣缴税款。网上申报受理成功的纳税人需使用网上申报系统软件打印符合《深圳市增值税一般纳税人纳税申报办法》要求的申报资料一式两份,经法人代表签字并盖章确认,于申报的当月报送税务机关。
(四)如自动扣缴不成功或未存入足额的税款,待存入足够税款后,再次运用网上申报软件扣缴税款。
(五)扣款成功后,运用网上抄报税系统查询结果,系统提示报税结果为报税成功后,进行清卡操作。
二、注意事项
(一)必须先操作网上抄报税系统进行远程报税,再操作网上申报软件,发送申报数据。
(二)操作网上申报软件发送申报数据后,要查看申报结果提示:“增值税纳税申报表(适用于一般纳税人),申报成功,票表稽核通过!留意反馈扣款结果!”,在“报表浏览”中查看银行扣款是否成功。
1、如系统提示“申报受理成功!您还未抄税,可选择网上抄报税或到大厅办理抄报税”,请检查是否进行远程报税,报税是否成功。企业抄税后允许再发送一次报表进行销项比对,如还提示未抄税,不允许再发送,请到国税局前台进行异常处理。
2、如系统提示其他提示
(1)“增值税纳税申报表审核,审核失败!详细结果如下:XXXX”,请根据错误提示检查报表,修改后再次发送报表。
(2)“申报受理成功!销项稽核失败,错误:XXXX”,需要到主管税务机关前台进行异常处理。
3、如系统提示扣款不成功,请先在扣款帐户存入足够的税款,再操作网上申报软件中的“扣款请求”按钮再次发送扣款请求。    (三)操作网上抄报税系统清卡操作不成功,请检查申报一窗式比对和扣款是否成功。
网上抄报稅系统企业端操作
『发布日期』2009-11-04
一、使用前配置
(一)导入注册码
本系统使用需要使用注册码。客户需要到所属税务机关申请注册码文件,导入到系统中。每台防伪税控机对应一个注册码。如果安装网上抄报企业端的电脑没有金税卡,则不用导入注册码。注册码有效期为一年,逾期后需要客户到所属税务机关部门申请新的注册码导入方可继续使用。
(二)启动系统
双击桌面上的网上抄报稅快捷方式。
(三)登录系统
登录界面出现后,分别填写纳税人识别号,税控机号,密码(首次密码由税局以文件形式提供,用记事本程序打开即可见),登录系统。

登录界面出现后,

(四)导入注册码
点击右下角导入注册码功能,

系统会弹出导入注册码文件文件窗口, ,选择由税务机关获取的注册码文件,点击确定按钮,系统就会进行导入注册码操作。

注册码导入成功后,系统会返回信息,

完成注册码导入后,退出系统,即完成使用前配置。重新登录即可进行网上抄报稅操作。
二、在线抄报税
(一)启动系统
双击桌面上的网上抄报稅快捷方式。
(二)登录系统
登录界面出现后,分别填写纳税人识别号,税控机号,密码(首次密码由税局以文件形式提供,用记事本程序打开即可见),在是否有金税卡选项打勾,并确保IC卡在读卡器内,点击在线登录按钮,登录系统。
由于用户登录系统需要读取及校验IC卡内信息,需要一定时间,请用户耐心等候。

 
(三)登录系统
登录界面出现后,

(四)远程抄报稅
点击远程抄报稅,

系统会再次读取IC卡内信息,并上传到税局服务器端。上传成功后,会显示成功信息,

(五)抄报税结果查询
远程报稅成功后,用户选择查询结果功能,

抄报税结果包括基本信息和发票信息,。

基本信息内显示此次报稅数据状态、处理状态、抄报税结果和错误号。。

发票信息主要包括各类发票的报稅信息,、、。



抄报税结果征期与非征期区别
征期内:
当处理状态为“Y”时,代表已经抄报税成功。抄报税结果如果是“报稅成功”,用户即可以通过清零解锁操作对IC卡进行清零解锁。抄报税结果如果是“未进行一窗式比对”,用户可以继续开票,但是不能清零解锁,直到申报扣款成功后才能通过清零解锁操作对IC卡进行清零解锁。
非征期:
当处理状态为“Y”时,代表已经抄报税成功,用户即可以通过清零解锁操作对IC卡进行清零解锁