面料仓、辅料仓管理制度.doc

面料仓、辅料仓管理制度


【目的】为明确面料仓、辅料仓收发流程,加强仓库和实物管理,特制定如下制度。

【内容】
一、材料入库
仓库人员在接收面料时,应当及时核对货物的名称、数量、规格是否与送货单一致,如有误,以实验数为准,误差较大的要及时通知商品部查对;
核对无误后,开具一式四联的入库单(一联存根,二联财务,三联客户,四联采购):
入仓面料货期急的开验布报告安排验布员先验;
根据验收情况,出具相应的验收报告。
次布退货经商品部确认后,记账员核对开单后,仓务员方能出仓;
验布合格后分封度,捆绑好,装回原袋挂牌(标明日期、码数、疋号),放置整齐,确保仓务员不会混淆;
二、材料出库
发料时应先核对面料编号,单件用量,根据缩水率、次布率放损出料;
发料时,仓库人员先齐集物品才发出,领取货品需在领料单上签署作实;
裁床发料应按生产通知单,根椐验布报告之损耗经记账员核对,放损出料;
板房发料,以样衣通知单经记账员核对按通知单明码数出料,交大烫缩水;
外厂发料以生产通知单为准,应有生产部签字,裁床注明用量,按布损发料;
车间配片持有厂长签署配片单方能出料;
三、补料
因次布过高需补发面料的,应退回次布裁片并由质检部出具报告后方可发料,相应记账员在出库单上注明“补料”字样,单据交工厂财务部;
四、退料
裁床退库,外厂退料,退料人员应在生产通知单上签名认可,经整理、打码核实后放回原处;
车间退仓应经质检部确认,开单经厂长签字,单据交财务;
裁床完单后与仓库复核填写裁床用料表。
五、账务处理
记账员每日整理所有入库、退库单据,并准确入账;
每周一安排人员把上一周发生的入库单、出库单交工厂财务;
每月盘点一次,复核账存与实存,做盘点报告交工厂财务和采购部,由财务人员对盘点过程进行监督;
填写外发清单,整理外发退料单据;
六、仓库整理
仓库设置应根据条件和需要,合理布局,科学分工,业务上要实行工作质量标准