综合检查标准.xls

工厂职业健康安全体系检查内容GB/T28001标准要素检查内容检查方法备注★、风险评价和风险控制的策划★危险辨识、风险评价和风险控制策划的程序★是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识★如何进行危险源的辨识★辨识危险源及其应把握的要点★如何对风险控制进行策划★危险源及其风险的信息能否及时更新★安全管理方案的内容是否满足规范要求★方案是如何监督实施的★★组织的结构、职责、权限★有关职责、★是否建立了确定培训需求和实施培训的程序★是否制订了实施培训的具体计划★是否根据需要制订、评审和修订培训计划★应接受培训的人员是否都经过了培训★培训程序和培训计划是否得以有效实施★对从事可能产生重大职业健康安全风险的工作人员是否进行了培训,★内部协商的内容★协商和交流的记录★将体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程★★组织是否有文件化的体系★体系文件是否覆盖了核心要素并符合其要求?★查询相关文件的途径★对确定了的与风险有关的运行与活动是否进行了策划,是否有程序规定★运行控制程序的执行情况★★组织中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些?★是否建立了应急准备与响应程序★依据程序做出响应,能否防止或减少职业健康安全风险★是否有对应急预案进行定期演练的规定★是否有对应急预案进行评审、★是否对组织的职业健康安全目标、管理方案的完成情况进行例行检查?★是否对体系日常运行进行检查★是否定期评价法律、法规的符合情况★有没有对事故、职业病、事件和其他不良体系绩效的历史证据进行统计和监视?★监测异常时如何处置?★事故、事件、不符合的调查和处理是否得到实施?★纠正与预防措施程序是否得到实施?★是否有对记录进行管理的程序