内 审 计 划.doc

内审计划
编制日期:2011年7月10日
本站质量体系自2011年7月运行以来,各检测组及各部门能认真履行体系文件中的相关规定,为了查漏补缺,确保质量体系的有效运行,检测站计划于2011年7月15日至7月18日进行一次内部评审。
审核目的
经过内审,使质量体系更加完善,各部门进一步明确职责,对查出的不符合项,坚决
纠正,保证体系的良好运行。
组织机构
本站决定成立以检测站站长任组长的内审小组,成员有质量负责人兼内审员强宝珍,监督员郭翔。
三、审核依据是《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》以及相关法律、法规和标准。
四、具体计划
1、由站长潘文平召集检测站全体人员召开首次会议,内审员强宝珍做好会议记录。
2、由内审员强宝珍采用看、文、查的形式,对照《计量认证评审准则》的各条要素,逐条对本站质量体系运行情况进行评审,并通过现场操作,现场提问,将发现的问题随时记录,由内审员强宝珍填写《现场审核检查表》。
3、检查结束后,由站长潘文平组织,召开会议,对存在的问题进行汇总,由内审员强宝珍填写《内审不符合报告》,并提出建议纠正措施。
4、站长潘文平召集检测站全体人员召开第二次会议,宣布内审结果,对存在问题提出整改要求,并规定整改期限。整改过程由监督员负责落实。
5、整改结束后,内审员强宝珍作出一份完整的《内审总结报告》,交站长潘文平签字认可,存档保管。
五、具体日程
1、内审首次会议:2011年7月15日
2、审核时间:2011年7月16日—17日
3、内审末次会议:2011年7月18日。
内审组报告审核结果,宣布不合格项报告。
彬县建设工程质量检测站
2011年7月10日
会议记录
受审核单位
检测站
时间
2011年7月15日
审核小组
内审组
审核次序
审核组组长
潘文平
会议类别:首次□末次□
会议议程/要求/结论/相关事宜摘要:
1、2011年7月15日上午8︰30由潘文平站长召集检测站全体人员开会。潘站
长首次对这次内审工作做了安排部署,要求各部门及各检测组要高度重视,积极配
合,内审员强宝珍要切实履行职责,严格执行内审计划,档案管理员杨芳梅要做好
质量体系文件的准备工作。
2、潘站长对内审小组成员作了分工,具体如下:
<1>、潘站长、强宝珍负责质量体系的内审。
<2>、强宝珍、郭翔负责现场操作的内审。
3、杨芳梅准备提供以下文件:
<1>、《实验室资质认定评审准则》;
<2>、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》;
<3>、检验标准,相关法律文件。
4、会议决定,内审工作自2011年7月15日上午,开始至18日下午结束,并
于18日下午召开末次会议。
受审核单位负责人: 记录人:
现场审核检查记录表
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序
号
检测内容
涉及
要求
检查
方法
检查结果记录
判定
1
组织形式能否保证判断的独立性
ZL-
谈话
检测站有公正性声明,能保证判断独立性
符合
2
技术负责人职责
ZL-
谈话
站长负责技术活动,并对正确性、有效性负责;负责配合比的设计、确定和适用;负责对试验结果的评定、授权签发检验报告和解释检验结果;负责保证资料的提供;负责技术系统的管理及培训,质量改进;负责文件和资料的过程控制、检验和试验状态,不合格品的控制,纠正和预防措施,负责质量记录、人员培训和统计技术应用。
符合
3
权力的委派规定
ZL-
谈话
站长兼技术负责人不在时,由质量负责人行使职权;质量负责人不在时,由站长兼技术负责人行使职权;当由上述情况时不得二人都不在,必须由一人在岗。
符合
4
质量方针、质量目标
ZL-
谈话
质量方针:科学、准确、诚信、公正;严格按照《试验室资质认定评审准则》的要求,逐步完善质量体系并始终保持质量体系运行的有效性,做到检测试验的合格率100%,不断提高检验服务的质量。
符合
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序
号
检测内容
涉及
要求
检查
方法
检查结果记录
判定
5
质量手册的有效性
CX-04
谈话并查阅程序文件
由质量负责人负责并制订了《体系文件的控制和维护程序》,未制定《文件分发清单》
不符合
6
偏离的反馈和纠正
CX-12
谈话并查阅程序文件
制订了《检验结果有差异或偏离程序时的纠正、反馈程序》
符合
7
抱怨处理
CX-16
谈话并查阅程序文件
有处理用户抱怨的程序见《处理客户申诉和投诉程序》
符合
8
检验工作
CX-10
谈话
指定已获上岗操作证书的检验人员担任检验工作,检验工作应由两人或两人