公司税务抄税报税清卡问题.docx

公司税务抄税报税清卡问题【翔哲】根据抄税报税清卡问题,广州记账报税代理公司温馨提醒各位纳税人:不管您是小规模纳税人还是一般纳税人,无论企业上一个月是否开票?请记得月初都必须进行抄报税、清卡!如何抄税报税清卡?不懂的看过来最新版本金税盘开票软件161225升级说明:一、新增功能1、增加对多个商品进行批量赋予税收分类编码功能;2、增加使用税收分类编码直接开具增值税发票功能,可以设置税率、是否享受优惠政策和优惠政策类型;3、增加使用税收分类编码直接开具红字专用发票信息表功能;4、增加小规模纳税人开具征收率为5%、3%、%征收的增值税专用发票和红字专用发票信息表功能;5、在主分机企业网上分票功能基础上,主机增加网上收回发票功能,分机增加网上退回发票功能;6、增加查看纳税人性质功能;7、增加查看税收分类编码版本号功能。8、增加了报税的清卡的提醒功能,避免企业忘记报税和清卡!推荐阅读:《一般纳税人抄税报税流程》二、改进功能1、小规模纳税人开具增值税普通发票时,只能开具征收率为5%、3%、%征收和免税的发票;2、开具差额征税发票时,含税销售额必须大于扣除额;3、开具红字专用发票信息表时,取消是否在认证期内的校验,调整了红字专用发票信息表格式和打印模板。最新开票软件增加了企业性质,避免了小规模纳税人开成17%税率发票的情况!三、如果能够正常清卡的话,那么再进入开票的时候,会出现正常提示:说明金税盘已经抄税清卡完成!如何抄税报税清卡?不懂的看过来四、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:请点“报税处理→状态查询”点击“增值税专用发票及增值税普通发票”1、锁死日期为:次月中、下旬某日;锁死日期:2017年3月16日2、报税资料为:“无”;报税资料为”无“,说明已经清卡成功3、上次报税日期为:当前月1日00时00分;上次报税日期为2017年2月1日00时00分4、抄税起始日期为:次月1日;抄税起始日期为2017年3月01日同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。一般纳税人,如果抄税起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是“有”,则说明企业还没有清卡,需要申报后再次进入开票系统清卡!五、【翔哲】特别提醒:1、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;2、报税和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日)内完成,否则无法开票,过了报税期会锁死。六、开票系统抄税清卡常见问题1、小规模纳税人和已申报的并且申报报表填写正确的一般纳税人,月初登录开票软件会自动报税清卡,会出现提示:“金税设备已完成清卡操作,将重新启动开票软件。”如何抄税报税清卡?不懂的看过来七、实现自动清卡操作以下几点条件:第一:;第二:没有离线发票;第三:软件链接服务器正常;第四:没有未清卡的非征期抄税资料;第五:一般纳税人需要先申报且无误。八、“【-810041004】一窗式比对失败沒有该企业的申报信息”,如何处理?开具增值税专用发票和普通发票的单营户开具货运增值税发票和机动车统一发票的混营户答:一般纳税人需要先申报再清卡,纳税人沒有进行网上申报就点击远程清卡了,请纳税人先完成网上申报再进行远程清卡。九、“事件代码:777功能码:22事件描述:存在离线发票,不能上报汇总!”怎么