蛟河巿总工会2018年部门预算.doc

蛟河市总工会2018年部门预算
目录
第一部分部门概况
主要职能
机构设置
第二部分情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算表格
收支预算表
收入预算表
支出预算表
财政拨款收支预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
一般公共预算财政拨款政府采购预算表
一般公共预算财政拨款“三公经费”预算统计表
政府性基金收支预算表
第一部分部门概况
一、主要职能
单位名称:蛟河市总工会
成立时间:1984年9月8日
单位性质:群众团体。
主要职能:
1、在市委和上级工会的领导下,坚持工人运动政治方向,认真贯彻执行党的基本路线、方针、政策。依照《中国工会章程》独立自主地开展工作。
2、组织和带领各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实;组织和指导县(市)区工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能,维护职工的合法权益和民主权利;参与协调劳动关系,反映职工的意见和要求,促进职工队伍和社会稳定。
3、坚持以经济建设为中心,动员和组织全市职工以主人翁姿态积极参加建设和改革,完成经济和社会发展任务。负责全市劳动模范推荐、评选、表彰和管理工作。
4、代表和组织职工参与国家和社会事务的管理,参与政府制定经济和社会发展规划,参与研究和拟定涉及职工利益的法律、法规,参与企事业和机关单位的民主管理,指导基层职代会建设,建立健全平等协商签订集体合同、民主评议干部、厂务公开和职工董事监事会制度。参与劳动争议仲裁和职工重大伤亡事故的调查处理。
5、积极宣传党在新时期的路线、方针、政策,教育职工不断提高思想道德和科学文化素质,努力培养造就一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
6、负责调查研究和反映职工政治、经济生活中的重大问题,加强对基层工会的领导和服务工作。
7、负责全市工会组织建设和干部队伍建设,发展壮大工会组织,培训工会干部,召开工会代表大会,协助各级党委管理工会干部。
8、负责全市工会经费的收缴、使用、审计及工会财产的管理工作。
9、研究制定兴办和管理工会劳动福利事业的有关政策和规定,负责工会劳动福利事业的指导和协调工作。
10、完成市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置
根据上述职责,蛟河市总工会内设10部2室,分别为办公室、组织部、宣传教育部、经济工作部、民主管理部、保障工作部、劳动保护部、事业发展部、财务部、经费审查委员会办公室、女工工作部、法律工作部。
人员情况:2017年实有人员7人,其中:机关在职人员3人,编制数5个,领导职数2个;代管事业在职4人,编制数4个;退休人员10人。
第二部分情况说明
2018年预算安排情况
一、2018年收支预算总体情况及增减变化情况说明
本单位收入总计121万元,其中财政拨款收入121万元,上年结余0万元。
本单位支出总计121万元,其中困难职工帮扶配套资金等支出32万元,。
2018年收支总预算121万元,,主要原因为人员工资、车补较上年增加。
二、2018年一般公共预算拨款情况
2018年一般公共预算当年拨款121万元,其中基本支出89万元,项目支出32万元。
基本支出中,,占70%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;
,%,主要包括:办公费、水电费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
项目支出32万元,%。其中:商品和服务项目支7万元;对个人和家庭补助项目支出25万元。
三、三公经费增减变化原因
(1)本单位上年和本年无因公出国(境)费用;
(2)公务接待费上年预算数1万;公务接待费本年预算数1万;
(3),,无公务用车购置;公务用车费本年无预算数,因2017年6月公车改革,公务用车已划走。
本单位“三公”经费预算安排1万元,。
四、政府采购情况
2018 年无政府采购预算。
政府性基金预算拨款情况
本部门无政府性基金预算拨款
第三部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公