车辆安全检测站内审检查表.docx

条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4管理要求


查::
1)机构设置的文件或营业执照;
法人登记证明;
是否有独立帐户。
2. 非独立法人单位查:
母体法人单位的营业执照和法人登记证;
本机构设置的文件;
母体法人单位的公正性声明和授权声明;
本机构主要负责人的任命文件;
5) 是否有独立帐户。
有独立法人地位。
有编委的设置文件。
有事业单位法人登记证明。
有独立账号。
不属于非独立法人单位。
符合
符合
符合
符合
不适用

查:1要有固定场所,地址、用房面积;
2要配备符合申请项目检测能力要求的所有仪器设备,提供仪器设备一览表和项目配置表。
,应列出。
有固定场所。
经检查符合。
有,已列出。
符合
符合
符合

1在手册中对机构场所的覆盖说明;
2要有机构实验室平面布置图(最好有平面布置图);
有说明。
有平面布置图。
符合
符合

要列出机构人员一览表,表中要说明从事的岗位,其中要有一定比例的管理人员。
已列出。
符合

查:;
员工行为规范或准则。
以上两个文件是否对评审准则中规定的公正性行为作出要求。
,评价员工是否有违反公正性规定的行为,管理层对违反公正性规定的行为是否采取了相应的措施。
有公正性声明。
已经作出要求。
经查没有发现违反现象。
符合
符合
符合

查:1. 是否制定了《保密和保护所有权程序》。
,评价是否有泄密行为,如有是否采取了措施。
已制定。
无泄密行为。
符合
符合
条款号
检查内容
检查记录
检查结论


查: ,关系是否明确。
,还要有在法人单位中所处的位置图。
有组织机构图,关系已明确。
不适合。
符合
不适用

查: 、技术管理者、质量主管及各部门主管是否有任命文件;
独立法人实验室最高管理者是否有其上级单位的任命文件;
若最高管理者、技术管理者有变更,是否报发证机关或其授权的部门备案确认。
经查有任命文件。
有任命文件。
无变更。
符合
符合
符合

查:,职责应清楚,不能有交叉不清的职责;
,分配表中的职能分配是否合理,与职责描述是否有矛盾?
,代理人是否明确?
经查符合。
经查符合。
已经做出规定,代理人明确。
符合
符合
符合

查:?
?
有监督员聘任文件。
满足。
符合
符合

查:、质量负责人的任命文件;
、质量负责人的职责和权力是否有明确规定?规定是否合理
有任命文件。
有明确规定,规定合理。
符合
符合

(仅适用于授权实验室)
查:?
?(抽查前一两年政府指令性任务的完成情况)
不适用。
不适用


查:?是否适应组织的自身实际运作?
,准则中规定的应制定的程序文件是否已制定?
已覆盖覆盖了评审准则的全部要求,适应组织的自身实际运作。
全部制定。
符合
符合
条款号
检查内容
检查记录
检查结论

查:3. 查作业指导文件目录,对具体的技术操作和仪器设备操作是否制订了必须的指导文件?
需要记录的各类活动,是否制订了记录表式,表式设计是否合理?
抽查管理人员1~2名,检测人员3~8名,提问考核体系文件的精神是否宣贯至有关人员?精神是否被理解?
已经制订。
有记录表式,表式设计合理。
经过抽查提问有个别人对体系文件精神没有理解到位。
符合
符合
不符合

查:〈文件控制程序〉
2. 是否有受控文件清单?抽查3~5份外来技术标准,是否列入受控清单;
3. 文件发放是否有记录?从检测人员和管理人员处分别抽查3~5个文件,核对是否有记录;
4. 从自编管理文件和技术文件中分别抽查3~5个,检查是否有编制、审核、批准人签名,文件是否有唯一性编号、受控识别、版号标识;