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公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、 明确岗位职责、 有效降低采购成本, 满足工公司对优质资源的
需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、目的
为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要, 提高采购工作的质量管理, 特制定
本管理规程。
二、范围
各部门工作所需的生产材料和辅料、 小型机械和设备、 备品备件、 办公设备、 办公用品、
清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等 .
三、职责
1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
四、人员配置及岗位分工

采购部长一人,采购员二人,内勤一人。

计划分为板材材料采购一人,垫片材料采购一人,零星及设备、模具采购一人,内勤一
人(基础资料管理、体系、账务处理等)
五、程序
采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任, 采购工作的好坏,直接影响公
司产品的质量、交期、成本等 。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,
降低成本最有效的方法。在整个采购过程中, 采购部需要生产、技术、控制、财务、质检
等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规
划,来提升工作效率,减少工作失误,为公司的整体发展做出各自的贡献。
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(一)请购及其规定
,具体应包括以下要素:
(1)请购的部门;
(2)请购物品所属项目;
(3)请购的用途;
(4)请购的物品名;
(5)请购的物品数量;
(6)请购的物品规格;
(7)请购物品的样品、图片或详细参数资料(技术标准及使用要求)等;
(8)请购的物品的需求时间(使用时间) ;
(9)请购如有特殊需要请备注;
(10 )请购单填写人;
(11)请购部门主管;
(12 )请购单审核人;
(13 )仓库保管员;
(14 )公司总经理。

(1)计划单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部;
(2)固定资产申购按照(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;
(3)日常零星采购按照公司印制的(月份材料使用计划)的格式填写提报;
(4)请购部门在提报计划单时,应要求采购部签字接收人,请购部门备份;
(5)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档
也需一并提交;
(6)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征
得同意后提报采购部门,并在计划单上写上说明。
(7)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出