唐山市丰润区杨官林镇人民.doc

唐山市丰润区杨官林镇人民
政府2017年预算公开情况说明
一、部门职责、机构设置情况
1、主要职能
丰润区杨官林镇财政所的主要职责是:贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;根据全镇国民经济和社会发展总体规划,拟定财政发展战略和中长期规划;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规;制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度;根据国民经济和社会发展规划,制定全镇年度财政收入计划,拟订全区财政收入分配。
2、机构人员情况
根据区编办最近核定的三定方案要求,丰润区杨官林镇人民政府为行政编制单位,内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、文化综合服务中心、人口和计划生育服务中心、劳动保障事务站。我镇行政编制32名,其中党委设书记1名,副书记2名,政府设镇长1名,副镇长2名。机关工勤人员编制2名。事业编制26名,其中财政所编制8名,股级职数2名,文化综合服务中心编制5名,股级职数2名,人口和计划生育服务中心编制6名,股级职数2名,劳动保障事务站编制7名,股级职数2名。实际行政编制在编29人,事业编制在编24人,编外人员16人。
二、部门预算总体安排情况
1、。
2、2017年,根据本单位职责和工作任务规划,。,日常公用经费支出515657元,项目支出239940元。
3、,其中:,用于工资正常升级和调整工资标准。,用于其他交通费(公务交通补贴)。。
三、机关运行经费安排情况
日常公用经费支出总计515657元。其中:
1、办公费:63000元。
2、水电费:60000元。
3、邮电费:10920元。
4、取暖费:104000元。用于机关办公楼和其他工作地点办公取暖费用。
5、差旅费:12000元。按不超上年标准安排。
6、维修费:4200元。
7、公务接待费:12600元。按不超上年标准安排。
8、劳务费:30000元。
9、工会经费:3312元。按在职职工每人每月4元安排。
10、福利费:8625元:按在职职工每人每年125元安排。退休人员每年20元安排。
11、公务用车运行维护费:60000元。
12、其他交通费(公务交通补贴):147000元。
四、“三公”经费支出情况
1、公务用车运行维护费为60000元,公务用车3辆。2016年公务用车运行维护费预算安排75000元。公务用车运行维护同比减少20%。原因是公车改革后,公务用车减少,制定了新的公务用车标准。
2、公务接待费12600元。2016年公务招待费预算安排12600元。没有增减变化。
3、因公出国经费:无,没有增减变化。
五、绩效预算信息情况
单位:元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
农村