沧州经济开发区.doc

沧州经济开发区
2018年部门预算信息公开说明
沧州经济开发区管理委员会作为一个预算单位,本级同所属单位汇总预算一致.
一、部门主要职责及机构设置
沧州经济开发区部门预算由沧州经济开发区管理委员会一个部门构成。
机构设置情况:
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
开发区管委会
行政
副厅级
财政性资金基本保证
其主要职责是:编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划,经批准后组织实施;编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划,经批准后组织实施;审批或审核辖区固定资产投资项目;负责辖区内财政预算决算,国有资产管理和财政监督工作;负责招商引资,
与国内外经济技术合作工作;负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作;负责辖区教育,文化, 人口和计划生育等社会事务管理工作,维护社会维定;负责辖区内上级有关部门派驻机构的工作;完成市政府交办的其他事项。
二、部门预算安排总体情况
1、收入说明
2018年全年预计收入49951万元,其中:财政拨款收入49951万元。
2、支出说明
支出总计49951万元,其中:基本支出17989万元,项目支出31962万元。
3、比上年增减情况
2018年部门预算收支安排49951万元,较2017年预算增加5088万元,其中:基本支出增加2861万元,项目支出增加2227万元。
三、机关运行经费安排情况
。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、网络使用费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年区级“三公经费”预算情况表
单位:万元
项目
合计
同比下降
资金来源
一般预算
基金预算
财政专户
车辆运行费
130
4%
130

车辆购置费
0



公务接待费
70
7%
70
因公出国经费
50
0%
50


合计
250
4%
250
车辆运行费2018年预算安排130万元,较上年减少5万元,同比下降4%;公务接待费2018年预算安排70万元,较上年减少5万元,同比下降7%;因公出。
车辆运行费减少是因为我区严格控制车辆管理,减少部分公务用车运行维护费支出;公务接待费减少是因为严格落实中央规定,严格公务接待标准。
绩效预算信息
单位:万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
政务服务

综合协调、会议管理、督察督办、文件运转等工作。
突出政务、加强事务、提升服务,力求重点工作出精品,难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据,增强了工作综合服务实力。
1、综合协调

沟通、协调好各项日常工作和重大事项工作。
保障机关正常运转,确保政令统一,形成工作合力,全面推进机关各项工作。
综合协调处理
2、会议管理

管委会会议的准备和服务工作,协助管委会领导组织会议决定事项的落实。
做好会议保障;严格各部门召开的会议审批,控制会议费开支规模。
大型会议控制率
单位:万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
应急管理

管委会值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实管委会领导指示。协助管委会领导做好需由管委会组织处理的突发事件应急处置工作。
建设运行维护好市政府应急平台,实现各种实用功能,有效保证市政府日常应急值守和突发事件应对处置工作;进一步加强应急宣传培训工作,拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效;进一步完善应急预案体系建设,认真编制、严格审核应急预案,确保预案内容科学合理,有效组织实施;进一步加强应急演练工作,提升演练效果,确保遇突发事件能够有效应对;充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用,为突发事件应对处置工作提供更大帮助;做好指导、协调各设区县、各部门应急工作,确保信息报送及时畅通,不出差错和问题。
1、应急管理

管委会值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实管委会领导指示。协助区领导做好需由管委会组织处理的突发事件应急处置工作。
确保全区应急工作顺利完成;各类突发事件得到及时妥善处置
突发事件处理
应急平台互联互通率
单位:万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
组织建设和宣传教育

领导全区共青团工作,指导全区青、学联和少先队工作,对全区青年社团组织指导