员工出境费用报销单
员工姓名职位办公地点
报销原因(出差或是招待,请详细列明)
转换成
日期收费单位详情分类币种总数代换率人民币总值
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日期招待和人(姓名,公司,事由等,请祥列) 总值报销总数 0
减去:预支金 0
应归还员工总数 0
应退还公司总数 0
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签名姓名日期
申请人
批准人的授权权限请根据“授权权限”的规定执行。
批准人
本费用归结为优列项目名下:
备注:
1. 一项一笔费用。
2. 分类: 本地差旅费用(1 = 酒店, 2 = 饭费或招待费, 3 = 交通费, 4 = 医疗费, 9 = 其它(请注明))
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