合同工作管理规范.doc

合同工作管理规范
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为规范公司合同审批、合同变更、续签及管理等,特制订本工作流程。
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适用于公司的业务、采购、宣传等合同。
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、对方资料收集、合同的拟订,并对合同进行初步风险评估;
、开通的渠道、业务流程进行审核;
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,严格监控各项费用开支;
,特别是针对涉及大额款项支付、重大项目的合同;
、应用部门履行合同规定的义务,享受相应的权利;
、合同管理台账建立及合同保管。
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任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者按照公司有关规定惩处,情节严重者,依法提交司法部门处理。

合同在正式签订前,必须按本管理办法所规定流程审批,上报领导审查批准后,方能正式签订。

简易合同审批流程主要适用于制式合同。合同签订部门根据与合作方的谈判结果,补充制式合同的合作方名称、合作内容、费用标准等相关内容,填写《合同审批单》,提交合同审批流程。因合同签订部门需要而修改制式合同时,由签订部门提出修改意见,列明修改事项,负责人签字确认;当修改的内容涉及框架结构、主要合作内容、合同条款等重要内容时,合同签订部门应明确告知风控合规部已修改事项,确定是否符合简易合同的审批流程;因未告知修改合同内容而引起的合同纠纷,由合同签订部门负责。

非简易合同审批流程主要适用于新项目业务、营销类、宣传类、付款类、渠道合作等非制式合同。合同签订部门根据与合作方的谈判结果拟定合同初稿后,填写《合同审批单》提交相关部门
或领导签批。
合同审批的相关部门需在收到审批合同的一至两个工作日完成意见回复。
合同签订部门完成合同审批流程后,根据《印章管理工作规范》提交综合部盖章,完成合同签署。


合同签订部门因商务谈判结果的需要而修改合同里规定合作内容、费用标准等内容时,合同签订部门需提交《合同审批单》,按新合同评审、签署的流程办理合同变更。


制式合同在内容中对于合同到期的条款规定:合同到期后,合同各方如无异议,则合同按原规定自动续期。

综合部在合同台账中显示合同即将到期的,于合同到期前1个月通知原合同签订部门;各相关方按新合同评审、签订的流程办理合同变更;若续签则合同签订部门应于合同到期日前5个工作日完成合同续签。

一切与合同有关的部门、人员都必须严格执行合同所规定的义务,控制由于我方原因产生的违约风险,确保合同的实际履行或全面履行。对造成合同不能履行、不能完全履行的行为,要追究有关人员的责任。

总经理室、有关业务部门负责人、风控部门及综合部及应随时了解、掌握双方对合同的履行情况,发现问题及时处理或