OWNER履职管理办法.docx

OWNER履职管理办法
一、目的
为公司管理体系的有效性及符合性,并保证对公司流程文件全生命周期的有效管理。使企业的经营活动井然有序,以提高企业的工作效率。
二、适用范围

三、定义
OWNER
文件的责任人,负责文件的设计、编写、培训、应用、风险管理、评估和优化等全生命周期管理。一个文件Owner对应一个人;
四、文件OWNER的确定、变更
原则上,文件Owner由精通该业务,并且能够推动实施的人员担任:
跨部门的文件Owner:由担负主要责任的业务人员、主管或部门经理担任;
部门内操作级文件Owner:由班长或主管担任;
跨部门的文件Owner变更时,需经变更后的文件Owner所在部门经理同意,做好所负责业务的交接工作,并由部门体系管理员报行政人事部备案。
五、职责
行政人事部
负责维护公司OWNER清单;
负责定期对公司OWNER履职情况进行考核;
负责制定制度/流程的评审标准;
负责制定制度/流程的稽查标准。
OWNER
负责对文件有效性确认;
负责根据业务需要,组织相关人员进行讨论,确定文件如何设计,与现有文件的关联关系、接口等;
负责识别与实现业务流程目标相关的主要风险,并制定相应的控制措施;
负责分析、确定未达目标的问题原因,采取改进行动。
六、OWNER履职要求
考核内容
指标
具体要求
评价指标
制度/流程的设计
对所负责流程领域进行标杆研究,识别现有流程的可改进点
标杆研究数量、流程改进建议
标杆研究数量每项+1分
改进建议每项+5分
对所负责制度/流程进行优化
流程优化产生的价值效益(节约时间、成本、输出质量等)
根据产生的价值效益进行加分(10-20分)
制度/流程的推广与执行
持续开展制度/流程的相关培训及传阅
关键岗位培训/传阅的年覆盖率;
培训每次+2分
传阅每次+1分
覆盖率达100%+2分
制度/流程发生重大变更时,组织新制度/流程的相关培训和传阅
流程发布后一月内关键岗位培训/传阅的覆盖率
培训每次+2分
传阅每次+1分
覆盖率达100%+2分
协调各部门的流程接口,组织跨部门的流