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海淀区人大常委会
会议材料
关于海淀区2017年上半年财政预算执行情况和对本级财政预算做部分调整(草案)的报告
——2017年9月19日在海淀区第十六届人大常委会
第八次会议上
海淀区财政局局长程培衡
主任,各位副主任,各位委员:
我受海淀区人民政府的委托,向区人大常委会报告2017年上半年全区财政预算执行情况和对2017年区本级财政预算进行部分调整的草案,请予审议。
一、2017年上半年财政收支预算执行情况
《2017年财政预算(草案)》于2016年12月18日经海淀区第十六届人民代表大会第一次会议审议通过。按照《预算法》、《各级人民代表大会常务委员会监督法》和《海淀区预算监督办法》的要求,区财政部门在20日内及时将预算批复到各部门,并组织协调各部门将预算批复到各预算单位;在财政收支预算执行过程中,区财政部门每月按时向人大常委会及财经委员会报告预算执行情况。
2017年上半年,在区委的领导下,在区人大的监督指导下,全区上下深入学系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,特别是两次视察北京重要讲话和一系列对北京工作的重要指示精神,提高政治站位,牢固树立“四个意识”,以加快全国科技创新中心核心区建设为统领,以“减人、添秤、服务”重点工作格局为支撑,坚持稳中求进工作总基调,努力提升全区科学发展的组织设计水平和服务保障能力,全力构建“高精尖”经济结构,不断坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生,持续深化财政管理体制改革。全区上半年财政预算执行情况总体良好,“四本预算”具体情况如下:
,%,%;,%,%。
,%,主要是国有土地使用权出让收入大幅增加;,%。
国有资本经营预算收入完成2337万元,%;国有资本经营预算支出完成0万元。
,%;,%。新型农村合作医疗基金收入完成3958万元,%;新型农村合作医疗基金支出2493万元,为年初预算
%。
(一)上半年全区财政预算执行的主要特点
,为全区重点工作提供了资金来源保障
财政收入总体保持了较好增长,呈现“高位开局,平稳推进”的走势。在甩尾因素作用下,%的较高增速开局,后续虽然多重减收因素开始叠加显现,但在传统优势行业平稳发展及房地产项目清算、非税大额入库等因素拉动下,区级收入增速呈现平稳推进走势,%,%,各月收入增速均高于全市增速,切实体现出为全市经济“添秤”。
上半年,我区增值税、企业所得税、城建税、房产税四大税种收入合计占区级收入比重近80%,是支撑收入增长的重要力量。其中:%,“营改增”全面推开后该税种呈现两位数增长,但受分成比例调整的影响,其增收额远不及同期营业税入库规模,,%;%,处于较高增长区间;%的高增幅,作为100%区级留成税种,对区级收入增长起到有力支撑作用;城建税则受“营改增”减税的因素影响,处于相对较缓增长区间,%。
,有力推进全区各项重点事业稳步发展
一是切实增强民众获得感。
。全区大力推进教育资源均衡优质发展,缓解入学压力,着力解决老百姓关心的教育难点、热点问题。,其他为重点项目支出,主要包括义务教育均衡发展专项支出815万元、艺术科技及校外活动站建设专项支出1556万元、阳光体育与体质提升专项支出1364万元、教育改革与探索专项支出4555万元、校舍安全及维修专项支出7440万元、数字校园建设专项支出5929万元以及乡村教师补助经费支出2162万元等,并持续推进教育用房出租出借的清理回收,不断补充教育资源。
。进一步健全覆盖城乡居民的社会保障体系,加大对养老、就业、残疾人以及困难群体的保障支持力度。其中:;、退役士兵安置等工作;,具体包括:发放居家养老券、