QJP Internal Audit Checklist 内部审核检查表 - 方针...最高管理层.xlsx.xlsx

Internal Audit Checklist
内部审核检查表 QJP 208
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JiangSu 江苏 Quality 质量
审核工具: 海龟图 NO:
设备/材料/软件等人力资源

输入输出

控制方法过程绩效指标及测量

受审核
过程方针过程类型 MP 过程编号
Dept. to be audited
受审部门最高管理层 Auditor
审核员 Audit Date
受审日期
S/N
序号体系标准体系对应条款号 Audit content/terms
审核内容/条款 Audit results/description
审核结果/说明 Judge
判定 Remarks
备注
6 ISO14001:2004 )b)c) 这个环境方针是如何制定出来的?对公司的环境管理有什么期望?
7 ) 这个环境方针制定出什么环境目标和指标?
8 ) 询问公司的环境方针是否已经文件化?文件编号?
9 ) 公司采取什么方式通过什么渠道来让员工了解进而理解环境方针的?
10 随机询问3名生产操作员、3名实验室技术员、3名主管和3名工程师了解并且理解环境方针的?
11 ) 请某供应商打电话给环境工程师或采购工程师,问我们公司的环境方针是什么?到哪里获得?
12 OHSAS18001:2007 )b)c) 这个职业健康与安全方针是如何制定出来的?对公司的环境管理有什么期望?
13 ) 这个职业健康与安全方针制定出什么环境目标和指标?
14 ) 询问公司的职业健康与安全方针是否已经文件化?文件编号?
15 ) 公司采取什么方式通过什么渠道来让员工了解进而理解职业健康与安全方针的?
16 随机询问3名生产操作员、3名实验室技术员、3名主管和3名工程师了解并且理解职业健康与安全方针的?
17 ) 请某供应商打电话给安全工程师或采购工程师,问我们公司的职业健康与安全方针是什么?到哪里获得?
18 ) 公司多久评审职业健康与安全方针?最近有评审吗?有没有修订?
Storage Life保存期:5 years(5年)