南部县保城乡.doc

南部县保城乡
2017年度部门决算编制说明
2018年9月
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能:
职能参照政府批准的三定方案,即“定职能、定人员、定经费”予以实施。
(二)2017年重点工作完成情况
1、2017年我单位以精准扶贫为工作重心,全面全力保证通过国家三方评估和国检验收,坚决打赢脱贫攻坚战,为南部顺利脱贫摘帽作出应有的贡献。
2、紧紧围绕环境污染“三大战役”开展污染治理,打造“天更蓝、地更绿、水更清”的生态谢河。
3、全面推行河长制并构建了总体工作框架,对河道塘堰治理、水环境治理、水生态恢复、河库岸线管护等方面都取得了一定的成效,顺利通过了上级目标考核验收的“三项工作”。
4、以加快转变经济发展方式为主线,牢牢把握“高位求进、加快发展”的工作基调,促使全镇经济平稳较快发展和社会事业全面进步。
5、着力提高财政资金的运行质量,不断提升财政管理水平,加大财政预算执行力度,认真执行《预算法》,树立过紧日子的思想,切实落实“四压”、“三停”,压缩非生产性支出,实现财政收入平稳增长;加强对重点、专项、必保资金的管理,对资金的使用实行跟踪问效的办法,规范各个环节的运作,让财政资金用在强农惠农、社会保障、精准扶贫、脱贫攻坚等领域发挥了积极的作用。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括保城乡政府的全部收支情况。纳入2017年部门决算编报范围的独立单位包括保城乡镇本级单位(纳入2017年度保城乡政府决算汇编范围的独立核算单位共1个,独立编制机构共有2个)。
机构设置情况如下:1、2017年部门决算共有独立编制机构3个,分别为政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心。独立核算机构1个,即政府机关。独立编制机构和独立核算机构均与去年一致。2、人员情况:2017年部门决算政府机关共有26人,(其中:机关人员13人,工勤人员0人);农业服务中心7人,社会事业服务中心6人,在职人员共计26人。
三、收入支出决算总体情况说明
(一)收入情况说明
,其中:一般公共预算财政拨款收入
万元,%; 万元,%;,%。
(二)支出情况说明
,其中:,%;,。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
,。与上年相比:,%;支出总计减少 ,%。主要原因(下降)是“农林水支出”中的专项扶贫支出、“社会保障就业支出”等调整减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,, %,主要原因(下降)是“农林水支出”中的专项扶贫支出、“社会保障就业支出”等调整减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
,主要用于以下方面: , %;, %;,%;,占
%;, %;, %;, %;资源勘探信息等支出2万元,占 %;,占 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(类款项2010108)代表工作支出:2017年决算支出数为 ;完成预算(含预算调整数)100%,决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务(类款项2010301)行政运行支出:,完成预算(含预算调整数)100%,决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务(类款项2010350)事业运行支出:,完成预算(含预算调整数)100%,决算数与预算数持平。
4. 国防支出(类款项2030601) 兵役征集:,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5、文化体育与传媒支出(类款项2070109)群众文化:,完成预算