IATF 16949 受控文件清单.xlsx

受控文件清单BX/QR4201程序文件三级文件(指导书)质量记录保存期限编号文件名称编号文件名称编号文件名称BX/QD4201文件、记录编号与发放规则BX/QR4201体系受控文件清单(1份)3年(1)BX-QP-14文件控制程序BX/QD4202技术文件编号规则BX/QR4202文件发放、回收、销毁记录表(1份)(S1文件记录管理)BX/QD4203适用的法律法规清单BX/QR4203文件领用申请表BX/QR4204文件更改申请单BX/QR4205外来文件清单(1份)BX/QR4206外来文件评审表(1份)BX/QR4207文件(记录)有效性检查记录表(1份)无BX/QR4208质量记录一览表(1份)3年(2)BX-QP-15质量记录控制程序BX/QR4209文件销毁申请单(S1文件记录管理)ISO/TS16949:2009过程目标一览表BX/QR5401三年中长期经营计划5年(3)BX-QP-01经营计划管理程序BX/QD5401BX/QR5402年度经营计划(M1经营计划)BX/QR5403经营计划完成情况BX/QR5404过程绩效指标完成情况统计表(4)BX/QM-001质量手册BX/QD6205岗位职责及人员能力要求BX/QR6205员工任职能力评定表长期(M2职责与沟通)无BX/QR5601管理评审计划3年(5)BX-QP-03管理评审控制程序BX/QR5602管理评审报告(M3管理评审)BX/QR5603管理评审会议记录BX/QR8503纠正预防措施通知单BX/QD5601质量成本分析指导书BX/QR5604年度质量成本计划3年(6)BX-QP-02质量成本控制程序BX/QD5602质量成本管理导则BX/QR5605质量成本统计月报表(M3管理评审)BX/QR5606质量成本财务分析报告BX/QD6201员工行为规范BX/QR6201培训需求申请表3年(7)BX-QP-16人力资源管理程序BX/QD6202岗位顶岗方案BX/QR6202年度培训计划(S2人力资源管理)BX/QD6203质量责任制BX/QR6203培训记录表BX/QD6204关键岗位培训规范BX/QR6204培训有效性评价表BX/QR6205员工任职能力评定表BX/QR6206人员顶岗计划表员工满意度调查方法BX/QR6207员工满意度调查表3年(8)BX-QP-17员工激励管理程序BX/QD6206BX/QR6208员工满意度分析报告(S2人力资源管理)BX/QR6209员工合理化建议表BX/QR6210企业人员名册无BX/QR7201产品报价单长期(9)BX-QP-05报价和合同评审控制程序BX/QR7202合同管理台帐(软件)(C1合同管理)BX/QR7203合同评审记录(年度合同)BX/QR7204口头、电话、传真订货记录BX/QR7205合同修订通知单BX/QR7206超额运费记录表(销售)BX/QD7101MSA作业指导书BX/(10)BX-QP-06BX/QD7102PFMEA作业指导书BX/(C2设计开发)BX/QD7104工序作业指导书BX/