2018年成都市双流区图书馆.doc

2018年成都市双流区图书馆
部门预算
目录
第一部分成都市双流区图书馆
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分成都市双流区图书馆2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出分科目表
六、一般公共预算支出经济分类表
七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款“三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分成都市双流区图书馆概况
成都市双流区图书馆2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
根据文化部、财政部共同出台的《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》及财政部《关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放经费保障工作的通知》等文件的相关规定,我馆对一般阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、报告厅、自修室等场所全部免费开放;对文献资源借阅、检索咨询、公益讲座、展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费;对保障基本职能的辅助性服务,如办证、存包、无线网络使用等全免费。
(二)2018年主要工作
总分馆建设:按照《中华人民共和国公共图书馆法》要求,健全总分馆服务体系,推进线上线下结合、固定馆舍与流动服务结合,以多种方式构建全面、有效覆盖的公共图书馆服务网络,促进图书馆文化服务向城乡基层延伸。具体措施主要包含:加强城区“24小时自助图书馆”巡查以确保正常运行、新建分馆及24小时无人值守图书馆、推广使用网上移动图书馆。
新增24小时无人值守图书馆:2017年,区图书馆已在自贸局建成首个“24小时无人值守图书馆”,2018年,区图书馆将加快对意向性点位进行实地考察,争取到2018年底完成2个
“24小时无人值守图书馆”的建立工作,提升文化服务水准,延伸区图书馆向基层服务半径。
火力全开,推动网上移动图书馆使用:区图书馆于2017年底建立网上移动图书馆,内容建设已完成,包含35万册馆内电子资源及无限量远程电子资源,移动图书馆目前处于内侧阶段,我馆下一步计划通过新闻媒体、微信公众号、手机短信、各乡镇及图书馆分馆等平台加大宣传推广力度,最终实现居民足不出户利用区图书馆各类网上电子资源。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,成都市双流区图书馆属于成都市双流区文旅广新局2018年部门预算编制范围的二级预算单位
第二部分成都市双流区图书馆2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
。收入包括:;支出包括:,。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
,,%,变动的主要原因是更换各楼层安全门系统设备,更换便捷式(立式)自助借还一体机两台,超清网络监控系统等购置费,主水管维修,更换电子阅览室电脑,更换一楼少儿馆桌椅板凳等硬件设施,延时开放服务外包,24小时智能图书馆购置(罗强市长提出的对标工作,要求2018年完成24小时智能图书馆购置开放)。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
,%;,%;,%;,%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、207(类)01(款)04(项),,增长22%,
变动的主要原因是更换各楼层安全门系统设备,更换便捷式(立式)自助借还一体机两台,超清网络监控系统等购置费,主水管维修,更换电子阅览室电脑,更换一楼少儿馆桌椅板凳等硬件设施,延时开放服务外包,24小时智能图书馆购置(罗强市长提出的对标工作,要求2018年完成24小时智能图书馆购置开放)。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助办公设备购置、其他资本性支出。
2、208(类)05(款)05(项)预算数为17