仓库操作规范.doc

盘库操作要求
。
,认真核对各自所发物料是否与明细账数量一致。
,根据明细账数目抄录在《库存材料盘库表》上交财务部门。表如下:
《库存材料库存表》第三栏中是填写相关的帐页数量,分A、B、C、D等相关帐页数量。
,将实际各物料盘库数量的数量填写在《盘库报表》上,并根据盘库报表上的内容填写。如下表:
注:盘库报表应加以修改格式;
,为盘库最终的盘库数量。(当天盘库物料实际数量+截止日之后所发的数量=截止日数量)
,应将《盘库报表》根据如下程序提交财务审核,各盘库人员负责人签名——仓库组长签名——仓库主管签名——财务审核。
《盘库报表》数量与仓库的《库存材料库存表》数量进行对比,如两者数量不符的,应严格查实原因。
,由他们决定盘库耗损比和奖惩措施。
《仓库员工操作规范》

,要按采购单相关要求进行检验,看包装、看质量、点数量或称重量。符合要求的要凭相关的单据入库(如厂商的送货单,或有采购亲手签名的书写的单据)。
,并通知采购员要及时退给厂家。
,都需填写《物料验收报告》待审核后要保留存档,以便日后查询。《物料验收报告》填写要简洁明了,将瑕疵部分写清楚。
,在送货方同意的情况下,及采购知道的情况下,由仓库人员直接将不合格产品给厂商送货人员即可,但不得签收任何送货单据,以免带来不必要的问题。
,可先行收下,但必须先要清点数量。应在最短时间内验收,如不合格产品须放置物料待退区,采购人员根据验收报告内容,再通知仓库用何种方式退厂家。所退物料如签收的,必须填写退货单由采购、生管签字后放行。
。并注意保管事项,避免受潮腐烂、堆高易倒、超重易变形。

,由仓库组长审核并签字后,分发各发料员备料。
,首先要核对《发料明细表》,查看领料单是否与发料明细表数量相吻合,再查仓库物料帐目是否料足够。如领料单有多开或少开,或仓库帐目数量及实际数量不够时,要及时告知组长,查明原因后再备料。更改领料单必须告知开单单位。
,是按制造单或包装名细等相关制单数量开单,所有领料数量不得超过数量。如有增加数量或有改动数量的,会有《内部联络单》或书面形式下达,领料单上必须注明《内部联络单》及其它,否则备发料时绝对不可超过制单用量,但可以少于制单用量。
,按照备料记录来备料。
《物料储存卡》,写清日期,、发出数、结余数、发料人签名。
《发料明细表》写清日期、发出数、发料人签名。
,要认真请教组长或相关人员,并于核对样品,做到万无一失才可备料,物料备结束后,要放置备料区。
,要告知物料的名称,数量,及欠缺数量。
,各发料人员需提前做好备料工作,不应有种种原因而耽误生产进度。
,再备发料,不应有先发料再开单。更不可随意将物料借于它人(除特殊清况有组长级以上主管同意),所有借料单据要交组长保管。特殊物料不好零发的,可以整包整卷发,但一定要做好流水帐记录。

,即先发库存,再发新进料(除特殊情况有通知或书面通知)。
,如发现有物料丢失,对保管人要进行处罚。并按物料的价格的多少,从仓库总奖金中扣除。
,一般人员未经组长级主管同意,不得进入该区域。
,并及时归放各自物料区域,不得乱放置,要有次序摆放。并时常将各自的物料进行整理,保证物料的整齐,且方便可取。
,要用塑料袋或防尘罩盖好罩好,不可用脚再物料上踩过。对有保质的产品,发料时要注意是否超过保质期,如超过要告知主管来做决定是否可发。
、防腐、防湿工作、对特殊物料要特殊按规定保管。

,由包装结束后送达《入库单》给仓库,内销单同时要填写《送货明细》送仓库。