健康养生会所功能定位应收测算.ppt

健康养生会所
——功能定位策划
目录
第一部分功能布局
第二部分功能区划分
第三部分会所部门设置
第四部分会所组织架构
第五部分未来三年经营预测
会所总平
辅1号楼(645㎡)
接待
辅2号楼(307㎡)
(员工后勤、库房)
辅3号楼(242㎡)
内部会所
停车场
会所主楼(412㎡x2)
主楼包间x3(266㎡)
改建区
接待区
A区:会所主楼+包间+辅3号楼
B区:辅1号楼+辅2号楼
项目定位
价值定位
主题定位
客户定位
营运模式
会所
以中医养生保健为主题的健康会所
对内:集团客户
对外:周边企业高管层+政府金融
传播中医养生文化理念
会员式为主
功能区划分-A区(外部会员)
会所主楼一层:412㎡
接待展示(80㎡)、营养药膳食坊【用餐区+自助区】(270㎡)
药浴保健套间:266㎡(90+90+86)
药浴保健套间【冲淋药浴+保健+简餐区】(90㎡x2)、养生餐饮包间(86㎡x1)
辅3号楼(U型建筑):242㎡——(内部接待)
健康养生套间【保健+用餐+棋牌+多功能区】(60㎡x2)
会所主楼二层:412㎡
保健包间19间(12㎡x10、18㎡x8)、冲淋更衣(50㎡)
A区
功能区划分-B区(内部会员)
辅1号楼(L型建筑):645㎡——(满足)
营养食坊(200㎡)、中医养生保健套间【足疗+冲淋+卫生间】(35㎡x3)、音乐坊【多功能厅】(100㎡)、会议室(30+70㎡)
辅2号楼:307㎡
内部员工休息区、库房(80㎡)、布草间(30㎡)、厨房(100㎡)
B区
6
会所总经办2人
安保部
12人
财务部
9人
餐厅部
47人
厨部25人
采购部
3人
管事部
12人
销售经理
2人
工程部
3人
技术服务部
38人
会所部门设置(153人)
组织架构
会所总经理1人
安保部经理1人
财务经理1人
餐厅经理1人
厨长1人
采购经理1人
行政1人
安保领班3人
安保员8
财务主管1人
出纳、应收(2人)
收银、库管员5人
餐厅主管2人
前厅接待3人
服务员28人
传菜员10人
餐厅领班3人
宴会主管1人
自助餐厨师4人
管事经理1人
宴会厨师18
洗碗勤杂工
8
人
园丁3人
自助餐主管1人
采购员2人
销售经理2人
技术服务部总监1人
保健组主管1人
客户服务人员6人
技师30人
工程经理1人
万能工
2
人
经营预测(对外经营范围)
餐饮三年经营预测
单位:万元
时间进度
1-6个月
6-12个月
第一年全年
第二年
(递增30%)
第三年
(递增30%)
预计营业额
420
600
960
1248

人力资源成本
717
800
880
原材料成本
336
360
400
能耗
48
65
85
其他经营费用(含折旧)
50
60
70
营业税

25

租金
7
7
7
收益
-
-69

9
会所保健部分营收测算
项目年
1
2
3
4
5
损益项目日历年
2013年
2014年10%
2015年20%
2016年20%
2017年20%
营业收入
173
230
346
461
576
付现营业成本
107
107
107
107
107
折旧





税金及附加
10
13
19
26
32
管理费用
14
14
14
14
14
租金





装修





摊销
-
3
3
3
3
所得税
43
58
86
115
144
净利润
-23
14
94
173
253
毛利率
31%
48%
66%
74%
79%
销售净利率
-%
%
%
%
%
总投资收益率
年均总投资收益率
净资产(注册资本)收益率
注:1、项目从开始发生支出的第一个月开始填写,该年份作为项目的第1年,估测项目从开始到结束的全周期。2、项目运营第五年预计日接待量120人/天。