销售合同审计报告.docx

销售合同审计报告
篇一:销售合同审计报告
篇一:经营审计报告(样式)
#@#@@#股份有限公司
经营性审计报告
(XX-XX年度)
报告接收人
(下述名单为审计监察部提出,若管理层认为其他人也需得到此份报告,请在下面空格处填列,审计监察部将会转交给相应部门及负责人)审计目录
一、审计结论及建议.............................................................................
... 3
一)审计结论.............................................................................
......... 3
二)审计建议.............................................................................
......... 4
二、公司概况、组织结构及内部控制制度制定及执行情况................ 4
一)公司概况.............................................................................
......... 4
二)组织结构.............................................................................
......... 5
三)内部控制制度制定及执行情况.................................................. 5
1、内部控制制度制定情况.......................................................... 5
2、内部控制制度执行情况.......................................................... 6
3、存货管理及流程抽查情况...................................................... 7
4、融资租赁业务流程抽查情况.................................................. 7
5、资金支付审批流程抽查情况.................................................. 8
三、预算执行和绩效考核情
况................................................................ 9
一)XX年至XX年公司预算考核情况....................................... 9
二)各部门XX年收入、利润完成情况........................................ 9
三)各部门XX年收入、利润完成情况...................................... 10
四)绩效考核.............................................................................
....... 10
四、项目管理情况.............................................................................
..... 10
五、财务报表事项抽查情
况.................................................................. 12
一)货币资金/银支付抽查情况.................................................. 12
二)存货抽查情况............................................................................ 13
三)应收账款抽查情
况.................................................................... 13
四)预付账款抽查情
况...........................................................