标准作业指导书[sop]编制指南.doc

标准作业指导书(SOP)编制指南
(试行稿)
××××年×月×日发布××××年×月×日实施
××××发布
目录
前言 II
1 范围 1
2 术语和定义 1
3 SOP文件架构 2
4 作业指导书的编制原则 2
5 作业指导书的编制依据 2
6 作业指导书的结构内容及格式 3
7 作业指导书的应用与管理 5
附录A: 标准作业操作指导书目录 7
附录B:总经办印章管理标准操作规程 8
前言
为推行工作标准化作业,加强标准化作业的管理,规范作业指导书的编制,实施全过程控制,特制订本指南。
本指南的附录A、附录B为举例资料。
本指南由***部提出并归口。
本指南起草单位:精进合规部。
本指南由精进合规部负责解释。
标准化作业指导书编制指南
1 范围
本指南规定了作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。
本指南适用于总部及各营销服务中心。
2 术语和定义
下列术语和定义适用于本指南

SOP(Standard Operation Procedure)即标准作业程序,就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用来指导和规范日常的工作。

针对现场作业过程中每一项具体的操作,按照工作有关法律法规、制度、标准、流程规定的要求,对现场作业活动的全过程进行细化、量化、标准化,保证作业过程处于“可控、在控”状态,不出现偏差和错误,以获得最佳秩序与效果。

对每一项作业按照全过程控制的要求,对作业计划、准备、实施、总结等各个环节,明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任,依据工作流程组合成的执行文件。
3 SOP文件架构
本指南旨在指导编写第三阶文件。
4 作业指导书的编制原则
、做你所说。
,考虑自身能力和可用资源。
,逐步提升运行标准。
目视化
5 作业指导书的编制依据
、法规、制度、流程。
。
6 作业指导书的结构内容及格式

由封面、范围、引用文件、修前准备、流程图、作业程序和标准、验收记录、指导书执行情况评估和附录九项内容组成。


a)内容
由作业名称、文件编号和版本号、编写人及时间、审核人及时间、批准人及时间、作业负责人、作业工期、编写部门、变更记录、建立时间(变更时间)十项内容组成。
1)作业名称
包含:部门名称、工作具体流程。如:“×××部门×××工作标准作业指导书”。
2)文件编号和版本号
应具有唯一性和可追溯性,便于查找。可采用企业标准编号,SOP/×××,位于封面的右上角。
3)编制人及时间
负责作业指导书的编写。在指导书编写人一栏内签名,并注明编制时间。
4)审核人及时间
负责作业指导书的审核,对编写的正确性负责。在指导书审核人一栏内签名,并注明审核时间。
5)批准人及时间
作业指导书执行的许可人。在指导书批准人一栏内签名,并注明批准时间。
6)作业负责人
组织执行作业指导书,对作业的进程、质量负责。在指导书作业负责人一栏内签名。
7)作业工期(标准工时)
现场作业具体工作时间。
8)编制部门
指作业指导书的具体编制单位。
9)变更记录
10)建立变更日期
b)格式
见附录B
6.
对作业指导书的应用范围做出具体的规定。如:本作业指导书针对
×××部门×××组×××工作,仅适用于该环节工作。
6.
明确编写作业指导书所引用的法规、制度、标准、及企业管理规定和文件。
7 作业指导书的应用与管理

、营销服务中心按照本指南,参照范本,结合现场实际,具体编写现场作业指导书。
。
,作业人员应熟练掌握工作程序和要求。
,逐项打勾或签字,并做好记录,不得漏项。
,如发现不符合实际及有关规定等情况,应立即停止工作,作业负责人根据实际情况及时修改指导书,履行审批手续并做好记录后,按修改后的指导书继续工作。
,应立即汇报工作负责人,并进行详细分析,制定处理意见后方可进行下一项工作。异常情况及处理结果,详细记录在指导书内。
,应根据工作实际情况修改作业指导书,并履行审批手续。建立新的工作内容,应提前编制作业指导书。

***管理部门,负责全过程的推广应用和监督检查。