淮北市房地产管理局本级2017年部门预算编制说明.doc

淮北市房地产管理局本级2017年部门预算编制说明
一、部门主要职能
淮北市房地产管理局负责全市房地产市场监管、政府保障性住房建设等房地产行政管理职能;贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与安置补偿的法律、法规;拟定我市国有土地上房屋征收与安置补偿的规范性文件,并组织实施和监督检查。
二、部门机构设置和人员情况(见下表)
单位名称
单位性质
编制数
人员实有数
在职
离休
退休
人数
比上年增(减)数
人数
比上年增(减)数
人数
比上年增(减)数
淮北市房地产管理局本级
参公管理单位
26
17
0
2
0
12
1
淮北市房管局事业
经费自理
78
78
0
1
0
0
0
淮北市住房资金管理中心
经费自理
5
5
0
0
0
0
0
淮北市房屋征收安置办公室
财政拨款事业
19
18
-1
0
0
3
1
说明:(1)“单位性质”按以下内容填写:行政单位、参公管理单位、财政拨款事业单位、财政补助事业单位、经费自理
(2)市级财政不供给人员经费的市军区、武警支队、消防支队等部门不填此表。
(3)按照《淮北市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》,淮北市房屋征收安置办公室已并入淮北市房地产管理局,为房管局副县级二级全额拨款的事业单位。
三、部门预算安排情况
,,具体情况如下:
(一)部门收支预算安排情况
(1)收入情况
。其中:,(,,)。
非税收入项目主要为::(新建商品房住宅),%(新建商品房非住宅),3元/平方米(存量房住宅),交易价格1%(存量房非住宅)。
,1元/平方米。
。,%,变化原因:加大房屋转让手续费收缴工作,有望在明年带动房屋转让手续费的增长。
(2)支出情况
,与2016年预算相比,,%,变动原因:人员开支增大;项目支出增大。
:包括人员支出、定额公用支出、工资福利支出、商品和服务支出、住房保障支出及对个人和家庭的补助,。
:
(包括所有资金安排的项目),,:
(1)本级项目支出:。
:车辆燃修费项目支出安排4万元,项目实施时限2017年1-12月份。
:,项目实施时限2017年1-12月份。
:办公大楼运行费项目支出安排17万元,负责单位日常水电等支出,项目实施时限2017年1-12月份。