内部审核检查表.xls

内部审核检查表编号:MD/RZ-4-009版本:A/0审核区域:管理层审核时间:11月25日检查表审核记录条款号评估体系所涉及的过程顺序、关系及环境因素、危险源是否得到识别和管理?是否规定了过程监控点及监控方法?有无外包、如何控制?由管代介绍本公司情况:①理解了管理体系的总的要求和思路;②对组织的质量环境职业健康安全管理现状清楚;③明确为实现“承诺”,必须对组织的活动、产品和服务实施有效的质量环境管理;Q\E\√④明确组织的管理体系覆盖范围:包括运行单位、现场区域以及范围内的活动、产品和服务等;⑤过程识别清楚。有外包过程:运输。是否按标准要求建立相应的文件;由管代介绍建立了提供:《管理手册》?·包括标准要求的所有文件;·涉及过程具有所需的文件(包括记录),文件适宜、充分:√管理手册描述符合标准要求。“以顾客为关注焦点”如何理解?该经营理念是否在本组织内部得到树立?本组织的顾客群有那些?管代介绍:本公司与顾客建立良好的沟通关系。通过沟通,确保识别顾客的要求或顾客虽没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。我公司应承担与服务有关的责任和义务及满足法律法规方面的要求;确保这些要求得到满足,最终达到增强顾客满意的目的。√怎样向员工传达满足顾客和相关方要求的重要性?是否确定了适用的法律法规和标准的要求?通过内部培训、会议的形式向全体员工传达满足顾客的要求和法律法规要求的重要性。√查见:已经对本公司适用的法律法规进行收集。质量环境方针的内涵是否满足?是否与管理处的宗旨相适应?方针及其含义是否在组织的各个层次上充分沟通、理解、贯彻?是否在适宜性方面进行评审?介绍质量环境安全方针内涵及在公司内部的贯彻理解情况。回答:① 质量环境安全方针适合体系范围内活动、产品和服务特点和环境影响;②对采取措施具有明确的指导作用;√③理解对建立和评审目标、指标具有明确的指导作用;④理解对“遵守其他要求”明确的承诺;⑤对质量环境安全方针进行了传达,在公众沟通取得了实际效果。在相关职能和层次上是否建立了质量环境目标?是否可测量?如何考核质量目标的实现情况?是否在适宜性方面进行评审?·公司的总目标及在相关职能和层次分解目标;目标和指标适宜、可行;·目标和指标是量化、可测量的;·针对目标和指标制定和实施了具体可行办法与方案;√查见:考核表记录了目标完成结果考核结果。已全部完成,?是否保持体系的完整性?介绍体系的建立、实施和保持过程。体系建立初期对质量环境进行了相应的策划、过程的识别、各要素间的接口关系、识别了法律法规等,确保质量环境管理体系的完整性。√是否规定了部门职责权限范围、人员、分工?编制了部门职责权限范围、人员分工、岗位责任:清楚其职责。√查见:?体系建立、实施和保持情况?公司任命了管理者代表,规定了其权限,负责组织体系的建立、实施和运行。√检查表审核记录条款号评估组织如何确保建立内外部信息沟通的方式和过程并对体系的运行的有效性进行沟通?内部通过会议、培训等形式进行信息沟通;