广东同望科技股份有限公司管理体系文件员工出差管理制度员工出差管理程序修订记录序号程序文件修改状态修改时间修改内容概要修改人批准人1修订2002/9/26出差预算由财务和总裁核准。李德敏潘璞2修订2002/11/15出差申请表和出差总结由营销中心秘书存档李德敏潘璞3修订2003/5/,结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度,制定本规定。《出差报销管理程序》,员工需以书面或电子邮件的形式填写《出差申请表》。申报内容:出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面,明确出差任务。,必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。、:,财务部核准预算部分,总裁审批;,报总裁审批;,直属各总监核查,财务部核准预算部分,总裁审批;:,或是发生否借款,均需上报渠道支持组备案。由渠道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监,并对分公司经理的《出差申请表》存档。,属分公司经理直接管理的员工(含销售组组长、行政及财务人员)出差报分公司经理审批(审批的权限控制在月度预算范围);办事处经理/销售点主任出差须报分公司经理备案;属办事处或销售点/组的其他员工出差分别报办事处经理、销售点主任及销售组组长审批、同时抄送分公司经理。。:个人垫付及预支借款,如涉及提前预支出差费用,则费用申请的借款流程按公司财务制度执行,参见《出差报销管理程序》。《出差申请表》并经审批批准后,应准备相关的资料,并与任务相关人员取得联系,做好出差前准备工作。,每天应主动与直接主管取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题;《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行,不得擅自改变出差路线和延误行程,如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间,须事先向直接主管汇报,经同意后方可改变;,可不分时间和级别随时汇报,获取上级领导意见后遵照执行;,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。(包括行程总结、工作总结及费用支出情况),同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括:1、有无违反行程安排计划;2、出差工作任务完成情况;3、出差费用有无预算超支。。分公司经理的出差总结由渠道总监做出出差评价,渠道总监将审核后的出差总结与评价抄送渠道支持组信箱,由渠道支持组负责存档。并负责提供给财务部作为分公司经理报销的依据。
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