全厂潜在风险评估位置:工厂厂区内风险评估日期2011/9/13种类风险风险责任人风险影响控制措施评估风险可能性严重性风险因素EXF关键风险点化学品的种类是否明确√155化学品柴油、机油、白电油、液压油生产部采用不符合环保要求的油漆等材料,对环境造成危害;对接触者造成危害所有职员是否对化学品风险了解√155加强员工培训,并落实分发消防预案的文件资料是否对化学品操作进行了培训,培训是否包括怎么使用,以及应急措施√155化学品操作流程是否在合适的地方有显示√155员工与来访者进入或离开厂区时要登记√155化学品堆放点是否有明显标识√155化学品标识是否清晰正确。√2510工厂员工是否都有一份书面的操作程序文件√155是否有消防负责人,以保证措施的实施有效√155一年是否至少两次消防培训√155培训是否形成文件√155消防负责人是否有资质/√155消防培训是否涉及逃生,警铃,以及消防器材的使用√155是否有制定帮助残疾人事逃生的消防演习及措施本厂不涉及残疾人士050在现场工作的承建商须确保建筑不增加建筑物内火灾风险。如果有增加风险,应该有适当的措施落到实处,以管理风险√155高级管理人员是否定期现场审查以确保消防安全措施到位,消防出口路线是从畅通,可在紧急情况下使用√155邀请当地消防安全主任的处所,让他们熟悉的处所,并就风险和减少火灾后果的咨询意见√155原材料色粉生产部采用不符合环保要求的油漆等材料,对环境造成危害;化学品标识是否清晰正确。√155变色远离阳光照射√155变质检查生产日期,有效期,先进先出制度,过期报废√155胶粒生产部是否环保材料环保材料要有ROHS标识√155变色远离阳光照射√155变质检查生产日期,有效期,先进先出制度,过期报废√155环境员工生病人事部员工带有转然性疾病,污染到产品,危害到接触者(包括使用者)的健康1. 接触到产品的岗位不招收传染病员工;√25102. 定期安排体检√25103. 生病员工需请假接受治疗。√2510不讲卫生人事部不洗手,随地吐痰,触摸产品,对产品造成污染1. 宣导讲卫生的重要性;√1552. 配置洗手液及清洁用水√155留长指甲人事部长指甲中的细菌影响到产品的清洁1. 员工不可以留长指甲√1552. 根据产品不同的清洁要求,要求员工佩戴手套等√2510小动物进入车间、仓库人事部产品、物料可能受到污染,影响到产品的清洁,有可能转播细菌,影响到接触者(包括使用者)的健康1. 不允许在场内养小动物√155仓库2. 保安对厂区进行巡查√155生产部√155在车间饮食人事部招来老鼠或苍蝇等害虫1. 不允许在车间吃零食√2510生产部2. 各部门管理人员进行日常的检查√1553. 保安在岗时,不允许将食品带入厂区√155老鼠的死亡生产部磁生细菌,招引苍蝇,蚊虫等,污染产品的卫生和工作环境,危害接触者(包括使用者)的健康1. 不使用毒药灭鼠√155人事部2. 货物间隔距离摆放采用物理方法灭鼠,如老鼠笼等每天安排人员打扫车间、仓库保持厂区环境的整洁√155过多的蚊虫生产部磁生细菌,转播疾病,员工受到危害,产品受到污染1. 安装灭蚊灯√25102. 经常清洁车间及厂内各个角落√155杀虫剂的
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