流程图例说明*单一文档流程开始决策动作子流程多个文档流程结束*一、财务管理(2个)*一、财务报销流程发生相关费用填写报销单并粘贴票据签审签审签审确认报销付款制定会计凭证并记账结束否否否否是是报销部门报销部门经理财务经理财务总监董事长总经理财务部是是审核否是*主要环节执行部门工作内容的简要描述重要输入重要输出01各部门报销人填写报销单,并将报销票据粘贴在报销单后面,并找部门主管签字审批发票报销单02部门经理负责审核下属报销的票据,符合报销规定后,找部门经理签审报销单部门经理签字03财务经理负责审批所有的报销单据是否准予报销部门经理签字财务经理签字04财务总监负责核准所有报销单据是否准予报销财务经理签字财务总监签字05董事长负责签审报销的票据,符合报销规定后,转总经理确认财务经理签字董事长签字06总经理负责对报销单进行签字确认,转财务部董事长签字总经理签字07财务部会计确认报销单据,看是否符合财务报销制度,如金额是否正确、签字是否齐全、发票是否真实等。报销单(经签字)会计签字08财务部会计制作会计凭证并及时记帐付款记帐*二、固定资产管理流程提出固定资产申请审核审批批准结束否使用部门人力资源部采购部财务部财务总监总经理采购验收、建卡、入账日常使用维护日常管理备案固定资产报废申请核算固定资产账面价值、提交资料审核批准固定资产销账登记报废固定资产审核是是是日常使用管理年底资产盘点报废审核*主要环节执行部门工作内容的简要描述重要输入重要输出01使用部门使用部门提出固定资产请购申请《固定资产请购单》02人力资源部对使用部门提出固定资产请购申请,进行审核《固定资产请购单》03财务部对使用部门提出固定资产请购申请,进行审批《固定资产请购单》04财务总监对使用部门提出固定资产请购申请,进行审批《固定资产请购单》05总经理对使用部门提出固定资产请购申请,进行批准《固定资产请购单》06采购部采购部选择供应商,按采购流程进行采购07人力资源部财务部对采购回来的固定资产组织相关部门进行验收,并建立固定资产卡和台账《固定资产台账》《固定资产卡》08使用部门使用部门对固定资产进行日常使用维护09人力资源部对固定资产日常转借、调用等进行管理并每月底报备财务部《固定资产调用单》10财务部年底对本公司所有的固定资产组织盘点并做固定资产评估*主要环节执行部门工作内容的简要描述重要输入重要输出09使用部门使用部门提出固定资产报废申请《固定资产报废单》10人力资源部对固定资产报废申请进行审核《固定资产报废单》11财务部核算固定资产账面价值,提交资料《固定资产报废单》12财务总监对使用部门提出固定资产报废申请,进行审批《固定资产报废单》13总经理对使用部门提出固定资产报废申请,进行批准《固定资产报废单》14财务部对报废的固定资产销账、并更新固定资产台账《固定资产台账》15财务部报废固定资产16财务部年底对本公司所有的固定资产组织盘点并做固定资产评估*二、人力资源管理(11个)*一、员工招聘流程提出招聘需求结束部门内部人员分析确定岗位任职资格发布招聘信息审核发布录用通知初步筛选初试复试发布录用通知人力资源规划流程不予录用是否是否是人力资源部招聘需求部门*主要环节岗位工作内容的简要描述重要输入重要输出1部门主管根据部门人员需求,提出人员招聘需求《招聘申请》2部门经理根据公司整体情况,审核管理岗位的招聘需求人力资源部审核生产岗位的招聘需求3人力资源部根据招聘需求和公司实际情况,确定招聘人员的岗位任职资格4人力资源部根据招聘人员的不同,选择招聘信息发布途径,并及时发布人员招聘信息岗位任职资格5人力资源部整理应聘简历,并进行初步筛选,以及确定面试时间6人力资源部根据招聘职位的岗位任职资格,负责进行第一轮面试,并以2:1的初选比例,确定进入复试的人员初试通过名单7部门主管依据人力资源部提供的复试名单,进行复试并最终确定人选初试通过名单最终确定名单8人力资源部根据最终确定名单,通知当事人并办理入职手续最终确定名单9部门经理对新进员工档案进行备案
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