VK-FMQ019A 制程稽核查检表.xls

制程稽核查检表-SMT单位:日期:年月日No稽核內容稽核时间与结果(相应项目打√表示)异常说明07:30-09:3009:30-11:3012:30-14:3014:30-16:30加班1工作场所与库房环境温湿度是否受控并按时记录?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG2所有岗位是否有操作指导书?且操作人员都一律按照指导书之要求操作?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG3所有操作人员是否都佩带静电手环作业?手环是否紧贴皮肤且与正确地线连接?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG4静电手环是否按时测试并记录?实际抽测的静电手环是否通过测试?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG5流动人员接触制品是否戴防静电手套?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG6工作台面是否铺设静电皮并有编号管理?静电皮是否通过接地扣有效接地?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG7设备地线与静电防护地线是否明确区分?且实际接地时是否有错接现象?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG8烙铁温度是否符合要求?是否有效接地?漏电压与温度是否定期点检并记录?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG9锡膏、红胶是否编号并按照先进先出原则使用?是否超过使用期限?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG10锡膏、红胶储存环境是否受控并按时确认及记录?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG11锡膏使用前是否在常温下回温4-8Hr?是否经过搅拌3-5分钟后再使用?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG12使用中的锡膏是否切实填写管制标签进行管制?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG13印刷锡膏后之PCB是否经过100%之检查?是否在2Hr内进行回焊作业?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG14钢网是否按照操作指导书要求进行擦拭、清洗?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG15锡膏印刷机之气压、速度、顶针位置等参数设置是否符合要求?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG16拆封超过72Hr之湿度敏感元器件是否通过烘烤?参数是否符合要求并保持记录?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG17所有机器设备是否按时进行保养并保持记录?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG18每班上班或新机种生产是否及时检查首件?检查内容是否包括特殊注意事项?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG19机器操作人员是否依照装料表装料?每次换料是否通知IPQC确认后再进行?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG20散料是否严格区分标识?使用前是否经领班核对并于使用时通知IPQC现场确认?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG21检查工位发现不良率超出管制界限时是否及时通知技术、管理人员改善?□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG22检查工位是否及时准确的记录报表?生产管理