库房管理制度[23页].docx

作者:ZHANGJIAN仅供个人学习,勿做商业用途**公司库房管理制度第一章总则第一条为加强仓库物品管理,明确物品出、入库手续及流程,保证物资库房管理的规范化和账物一致,根据公司管理需要,结合本公司实际情况,特制订本制度。资料个人收集整理,勿做商业用途第二条本制度适用于**公司(含分公司)各库房。第二章库房管理职责第三条总公司、分店库房由总公司各部门、分店各部门自行管理,各部门负责人为仓管负责人。第四条库房管理职责(一),除仓管负责人和业务、工作需要的有关人员外,其他人员未经批准不得进入仓库。,不得独自入仓。,仓库钥匙不得随意交于他人。、背包等物品入仓;禁止在仓库抽烟。,也不得堆放易燃易爆品。。,也不得接收未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。(二)、整理、保持库房干净整洁,每月检查并完善、留存相关记录。、杂品及其它废弃物。,经常擦拭货架,物品不能有落土、灰尘。,防霉、防虫蛀、防异味。,垃圾随时清扫,杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。,库房应配放相应的灭四害药剂。,货品均应上架保管、不能直接落地,应彻底防潮。物品之间间隔1cm,离墙2cm;轻的物品放置上层,重的放在中、下层。资料个人收集整理,勿做商业用途(三)《库房管理制度》。、数量、存放位置等,做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数。、防盗、防尘、防潮工作。。、入库手续,出、入库物品要当场核实品名、规格、数量是否和“订货单”“送货单”相一致,在确认无误的情况下予以办理出、入库。资料个人收集整理,,库存物品必须做到账物相符。第三章采购管理第五条采购程序各部门、分店根据实际需求和现有库存,于每月15日前将欲申购物品书面清单交予采购部门,填写公司《物品申请购置计划单》(附件一)或分店《物品申请购置计划单》(附件二),报公司领导审批,审批通过后统一采购。资料个人收集整理,勿做商业用途第六条采购物品的择商和价格管理(一)各部门对其申购计划、书面清单上的采购物品都应进行择商、确认和报价,并择选三家以上可供选择的供应商以供参考。资料个人收集整理,勿做商业用途(二)各部门上报的申购清单后要认真归纳、分类整理。完成三方比价后,择优确定报价填写《比质比价汇总表》(附件三、四),送领导审批。资料个人收集整理,勿做商业用途(三)所有采购物品的择商报价,必须由财务管理部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报财务管理部,可建议质优价廉服务好的供应厂商进行上报审批。资料个人收集整理,勿做商业用途(四)所有供货商都必须签订供应合同。第七条采购审批所有采购物品经审批手续齐全后,方可实施购买。第四章入库管理第八条入库流程到货准备总公司、分店各部门应至少在合同规定的到货日期前1个工作日内进行确认,再次核实货品到库日期及预计到货量,同时通知申购物品部门仓库做好收货准备工作。资料个人收集整理,。(1)申购物品部门确认供应商,核对供应商送货清单的品名、规格、数量等是否与物品申购单一致,不一致的第一时间和供应商进行核对,并查明原因待确认无误后方可收货。资料个人收集整理,勿做商业用途(2)对来货数量较大或定量包装供货的,按大件全点、小件10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识,抽查时若实际数量小于标识数量的,应按照最小抽查数计算接收该批物品。资料个人收集整理,勿做商业用途(3)所有来货必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货,数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。资料个人收集整理,(1)在检验过程中,如发现有受潮、发霉、破损等质量不合格的物品,坚决不予入库,并须跟进处理结果。如退回厂家的残损,需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量(需大写)、规格和破损情况,并按实收数量签收入库。资料个人收集整理,勿做商业用途(2)在对饮品、食品验收过程中还须特别注意其保质期,按规定,凡送到影城的饮品、食品距保质期至少应在六个月以上,对质量不符合合同要求或已接近保质期的饮品、食品,不予入库,并联系供货商进行解决。资料个人收集整理,勿做商业用途(3)