《德州实华两体系建设作业指导书》.docx

德州实华化工有限公司两体系建设安全生产风险分级管控作业指导书为规范风险分级管控体系中各项评价记录的填写,尤其是提高《工作危害分析》、《安全检查表》、《风险分级控制清单》的分析质量,现安全处根据《体系建设通则》、《体系建设细则》提出具体填写要求,请各车间根据要求重新梳理、完善风险报告。车间、工段管理层要严格审核把关分析质量,形成体系建设培训记录、评价开展进度考核记录、风险评价报告评审记录等文字资料。开展工作的评价依据1、《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-20112、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-20093、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(总局令第40号)4、《生产过程危险和危害因素分类与代码》GB/T13861-20095、《化工企业定量风险评价导则》(AQ/T3046-2013)6、《危险与可操作性分析(HAZOP)分析应用导则》(AQ/T3049-2013)7、《化工企业安全风险分级管控实施指南》试行(鲁政办字〔2016〕36号)8、《SHE风险评价与风险控制管理规定》(中国化工集团公司SHE管理制度)9、《企业职工伤亡事故分类》GB6441 10、《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882—201611、《安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2971—2017四、、培训评价小组细分评价对象、收集资料选择危害识别法识别后果和影响确定评价范围、对象确定风险、影响是否可以容忍记录重要及不可容忍的风险危害和环境因素建立目标、指标隐患治理培训、意识及能力制定操作控制程序、作业指导书内外部信息交流、沟通承包商和供应商管理制定应急预案检查和监督绩效评价风险评价报告识别危害和因素、(JHA)工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分,也可结合起来进行划分。如:(1)日常操作:工艺操作、设备设施操作、现场巡检。(2)异常情况处理:停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料的处理,设备故障处理。(3)开停车:开车、停车及交付前的安全条件确认。(4)作业活动:动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业;采样分析、检尺、测温、设备检测(测厚、动态监测)、脱水排凝、人工加料(剂)、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业;场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。(5)管理活动:变更管理、现场监督检查、应急演练等。,列出处室、车间风险点台账。风险点登记台账(记录受控号)单位:No:序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注填表人:审核人:审核日期:年月日(此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型:参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。)划分并确定作业活动,填入《作业活动清单》(参照表1)。表1作业活动清单(记录受控号)单位:No:序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注填表人:填表日期:年月日审核人:审核日期:年月日(活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。)(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注:应按实际作业划分,要让别人明白这项作业时如何进行的,对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多,可先将该作业活动分为几大块,每块为一个大步骤,再将大步骤分为几个小步骤)。(3)辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析(JHA)评价表》(风险矩阵法参照表2-1)。表2-1工作危害分析(JHA+LS)评价记录(记受控号)单位:岗位:风险点(作业活动)名称:No序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进)措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。可以按下述问题例举提示清单提问:1)身体某一部位是否可能卡在物体之间