部门整体支出绩效评价指标表.doc

部门整体支出绩效评价指标表填报单位(盖章):武冈市图书馆一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明自评得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准,在职人员控制率<=100%,记5分,每超过一个百分点,=(在职人员数/编制数)*100%,在职人员数:部门实际在职人数,:机构编制部门核定批复地部门地人员编制数.(12/12)*100%=100%5三公经费变动率8三公经费变动率<=0,记8分,每超过一个百分点,=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算]*100%(1-1)/1*100%=08过程61预算执行20预算完成率5100%计满分,每低5%扣2分扣完为止(上年结转+年初预算+本年预算追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)*100%(++-0)/(++)*100%=100%5预算控制率5预算控制率=0,计5分,0-10%,计4分;10-20%,计3分;20-30%,计2分;大于30%不得分预算控制率=(本年追加预算/年初预算)*100%()*100%=16%3新建楼堂馆所面积控制率5100%以下(含)计满分;每超出5%扣2分,,记满分楼堂馆所面积空置率=()实际建设面积/批准建设面积)*100%(0=100%)5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下(含)计满分;每超出5%扣2分,扣完为止楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额*100%(0=100%)5预算管理41公用经费控制率8100%以下(含)计满分;公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%8每超出1%扣1分,扣完为止公用经费支出是指部门基本支出中地一般商品和服务支出.()=%三公经费控制率8100%以下(含)计满分;每超出1%扣1分,扣完为止三公经费控制率=(三公经费实际支出数/三公经费预算安排数)*100%()*100%=79%8政府采购执行率6100%以下(含)计满分;每超出5%扣2分,扣完为止政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%(=100%)6管理制度健全性81有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;2有本部门厉行节约制度,2分;3相关管理制度合法、合规、完整,2分;4相关管理制度得到有效执行,2分;制定了内部财务管理制度,包括会计核算等管理制度;制定了费用控制等厉行节约制度;相关管理制度合法、合规,但完整性可能有缺陷;;2资金拨付有完整地审批程序和手续;3项目支出按规定经过评估认证;4支出符合部门预算批复地用途;5资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;以上情况每出现一例不符合要求扣1分,扣完为止支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法地规定;资金拨付有完整地审批程序和手续;项目支出按规定经过评估认证;支出符合部门预算批复地用途;资