常规采购流程流程说明责任人/责任部门编制计划接受采购计划计划分解签订合同样品试样、封存跟踪、督促进度报检检验●每月25日仓库提交安全库存预警报表。●每月28日生产部编制生产计划,生成生产订单。●生产部根据库存和月度生产计划预排物资需求计划,并明确到货时间。●物控部接受计划时,应仔细阅读,如有问题及时提出修改建议。●30日下达采购计划,采购室2天内应将计划分解,紧急计划应当即分解,发给采购员。●采购员按分解计划进行记录整理。●技术部会同生产部对样品进行试样及封样。●根据技术确定的供应厂商的技术要求,与供方进行商务谈判,并将相关信息反馈技术部。●物控部与供方签订《物资买卖合同》,并发传真订货:a)按照《合同审批程序》逐级报批。b)合同批准后发出《采购订单》,供方确认。●合同签订后,采购员应及时了解、关注供方的生产进度,并按照生产管理室每月下发的“供应商物资检验入库完成日期”通知供应商按时到货。●物资到货后,采购员应立即到现场与相应库管员一起验收货物,并于1个工作日内打印《检验入库通知单》交库管员,库管员通知进货检验员到现场检验。急件应立即报检、并打印相关单据。生产部物控主管物控主管采购员技术主管生产主管采购员管理员相关领导采购员采购员库管员YN退货入库记录●检验员应在接到《检验入库通知单》之后1个工作日内按《品质管理制度》进行检验和验证,急件应当即检验。不合格物资应标识、隔离并通知责任采购员。●不合格品应在3日内处理并与厂商联系、办理《退货单》,并补货。●检验合格后检验员在《检验入库通知单》上签字,并保留质检联和材质证书,做好检验状况标识和检验记录,其余交库管员。●按《仓储管理规定》办理入库。由库管员留下采购入库单仓库联,采购入库单会同发票交财务部,《检验入库通知单》质检联转回质检室。●采购员做到货登记。检验员采购员检验员库管员采购员
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