装饰公司2018经营规划.doc

2018年**装饰设计公司经营规划2018年宁波**16字经营方针求真务实打造团队精益求精效益至上求真务实目标实打实,不搞浮夸风,面对现实与困难。通过每个岗位的求真务实,调整整个分公司的工作作风,让每个员工与公司共同进步,有共同的目标。打造团队我们要招到人才,还要把人才用好,有每个人的晋升通道。通过制度约束人、通过培训提升人、通过激励鼓舞人、通过考核筛选人。让宁波**团队成为一支目标性强、能打胜仗、各司其职、各领风骚的团队,也使宁波**成为**的黄埔军校。精益求精无论市场、设计、材料、施工都精益求精。全员树立质量意识,抓好各个环节的细节,建立一套有效的检查制度,提升客户的满意度,从而起到事半功倍的效果。效益至上每个员工都希望自己能挣到钱,那就需要宁波公司是一个赚钱的公司。我们必须开源节流,建立完整的考核体系,提升每个工作岗位的工作热情和危机感。建立健全的预算体系和成本核算体系,预则立、不预则废。最终成为业界的翘楚。2018年宁波**经营规划目录一、产值利润目标二、人员编制三、组织架构四、经营策略市场策略工程策略设计策略材料策略客户管理策略五、保障措施人力资源保障综合管理保障工程质量保障财务资源保障组织管理保障六、费用预算及盈亏测算七、重点工作推进时间表八、经营思路一、产值利润目标2018年产值目标销售收入目标9400万,。目标产值计划表部门月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万元高端设计费9018182424273039393636300施工9001801802402402703003903903603603000主材9001801802402402703003903903603603000小计18903783785045045676308198197567566300中端设计费1066881010**********施工300909013125135150195195**********主材0090901401451351501951951801801500小计2101861862882782803104024043733723100 合计2200564564792782847940122112231**********量房计划表部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计高端301040606060606060606060620中端15520303030303030303030310合计4515609090909090909090909302018年利润目标利润目标940万元,利润率10%。二、人员编制岗位编制在编缺编备注常务副总1 助理1 营销副总1 市场部经理2 高级客户经理4 客户经理16 电销8 设计部经理2 设计总监8 首席设计师2 主案设计师2 助理设计师8 材料部经理1 材料部助理1 材料管家2 工程部经理1 工程监理1 客户经理2 预算员1 行政人事经理1 人事专员1 前台兼行政2 策划1 中端部市场经理1 中端部客户经理6 中端部设计经理1 中端部设计师8 85 三、组织架构四、经营策略(一)市场策略制定更为合理的激励制度。在总提成不变的情况下,更多地调动大家的积极性,从而提升总量,扩大整个市场份额。其中对周边区块的业务人员提供油费补贴。划分市场区块,精耕细作。对市场人员进行分组,按宁波的及周边市场容量,分组进行业务拓展。宁波市区一个组,慈溪、余姚一个组,舟山、镇海、北仑一个组,奉化、宁海一个组。具体小组划分讨论研究决定。建立业务板块内部晋升制度,有能力的客户经理可以单独建组进行业务拓展。中端部市场重心从普通平层向别墅和大平层转变。坚决不去开发低端客户和小面积客户。加大市场投入,包括信息费用、小区推广费用、公关费用等等。同时做好费用的监管审批流程。(二)工程策略打造样板工程,开展工地营销。配备分公司管辖的工程监理。建立工程巡查制度和奖惩体系。定期对项目经理进行培训,并且对工地进行看板巡查打分,对得分低于标准的或者垫底的进行末尾淘汰和惩罚机制。(三)设计策略对目前设计部的违规操作逐步规范,对不能遵守公司规章制度的设计师给予一定的时间进行改正,对屡教不改的坚决予以清退。进一步吸引高端设计师,形成竞争氛围。培养新人,培养**设计师中坚力量,培养有忠诚度的设计师。2018年下半年成立全案组,推进全案。2018年下半年成立软装组,招聘软装设计师。(四)材料策略确保施工与主材1:1的最低达标。提高材料部的销售职能,将服务与监管转化为主动销售。在销量增长的前提下,提高材料商进入的门槛。加强材料销售跟踪与管理,贯彻落实一户一档及其他的流程管理。(五)客户管理策略建立客服经理全程负责制。客服经理负责对客户的全流程管理,从谈单到设计合同的签订收款,工程合同的签订